版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 2/4 文件编号 SKY-QP-22 管理评审程序 生效日期 2012年9月1日 1.0 目的： 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性,充分性和有效性，满足并超越客户 要求和期望。 2.0 范围： 本程序适用于本公司对质量管理体系的现状和适应性进行评审。 3.0 职责： 3.1总经理：负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》； 3.2管理代表：负责制定《管理评审报告》，向总经理报告管理体系的运行情况，提出改进建议，对评 审后的纠正、预防措施的跟踪与验证； 3.3相关责任部门：负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审提出的相 关的纠正、预防措施。 4.0定义： 无 5.0作业内容： 5.1管理评审频次： 5.1.1管理评审每年进行一次,安排在每年的十二月份（具体日期届时通知）。 5.1.2当出现以下特殊情况时经总经理批准可临时追加评审: 5.1.2.1多次发生重大质量问题、客户投诉或相关方投诉； 5.1.2.2建筑规模、生产规模或资源发生重大变化； 5.1.2.3组织机构发生重大变化； 5.1.2.4其他必要时如法律法规发生重大变化。 5.2管理评审准备： 5.2.1管理评审由管理者代表召开,于召开前一周需将《管理评审计划》交各相关的出席者,《管理评审 计划》在发放前要交总经理审批。 5.2.2《管理评审计划》须列明开会时间、日期、地点、出席者、讨论事项及会议主题。 5.2.3相关人员收到《管理评审计划》须根据议程安排准备资料,作出总结，总结包括本部门之负责事项， 存在问题,建议的纠正措施等。 5.2.4会议议程所列的出席人员因事不能出席,应即时通知管理者代表,如有需要,管理者代表应重新发放 新的会议议程,并通知有关的出席人员。 5.3管理评审内容至少包括(但不限于如下内容): 5.3.1质量方针适宜性、目标的实现程度； 5.3.2审核结果（包括第一. 二.三方审核） 5.3.3顾客反馈包括客户投诉； 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 3/4 文件编号 SKY-QP-22 管理评审程序 生效日期 2012年9月1日 5.3.4产品质量情况、过程业绩； 5.3.5纠正和预防措施执行情况； 5.3.6以往管理评审的跟踪措施； 5.3.7可能影响质量体系的变更； 5.3.8改进的建议 5.4管理评审会议 5.4.1管理评审由总经理主持，各部门负责人员参与评审，与会人员均应在《会议签到表》签名，以示追 溯。 5.4.2各部门依据管理评审计划规定顺序进行汇报，并逐项评审讨论，并提出改进建议。最终由总经理或 管理者代表发表评审结论。各相关人员负责作好会议记录。 5.5管理评审输出： 5.5.1管理评审结论： 5.5.1.1是否符合ISO9001:2008标准要求，体系实际运行是否按文件实施，实施是否有效，质量管理体系 及产品质量是否适合于质量方针和目标要求； 5.5.1.2组织机构设置是否适当，各职能是否明确、适宜； 5.5.1.3产品质量是否满足客户的要求和期望。 5.5.1.4纠正和预防措施的执行情况； 5.5.1.5资源需求的情况； 5.5.1.6改进建议、有关决策和行动。 5.5.2会议结束后,管理者代表根据会议内容及管理评审输出，编写《管理评审报告》，交总经理审批后， 分发至相关部门并监控执行，本次管理评审的输出可以作为下次评审的输入。 5.6管理评审不合格项提出、实施及跟进 5.6.1对于在管理评审会议中提出的不合格项由管理者代表用“纠正预防措施报告”提出,交总经理审 批后发各相关部门负责人； 5.6.2相关部门负责人收到《纠正预防措施报告》按《纠正与预防措施管理程序》进行,并按要求实施； 5.6.3纠正预防措施实施情况,由管理者代表跟进验证或安排合适人员进行跟进验证。 6.0流程图：<见附件① 7.0相关文件: 7.1《纠正与预防措施管理程序》-------SKY-QP-18 8.0记录表单: 8.1《管理评审计划》--SKY-HR-QR049A/0 8.2《管理评审报告》--SKY-HR-QR050A/0 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 4/4 文件编号 SKY-QP-22 管理评审程序 生效日期 2012年9月1日 管理流程 权责部门 管理表单及相关备注  管理者代表 总经理 品质部 各部门负责人 总经理/管理者代表 /各部门负责人 总经理/管理者代表 /各部门负责人 总经理 管理者代表 总经理 品质部 各部门负责人 管理者代表 行政人事部 管理评审每年至少在12月份 举行一次，另可根据领导要 求追加。计划应该提前10天 编制。 《管理评审计划》 管理评审计划经批准后在评 审前一周发放各部门。 各部门提前2天将评审资料 交管理者代表。 《管理评审报告》 召开评审会议 评审结论 发评审报告 纠正预防措施制定 跟踪验证 资料归档 管理评审策划 批准 计划下发各部门 各部门准备资料 评审讨论 评审报告 批准