版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 2/3 文件编号 SKY-QP-15 制程检验管理程序 生效日期 2012年9月1日 1.0 目的 建立制程检验标准，确保制程动作一致，以使产品符合品质要求 2.0范围 材料投入直至成品入库之一切制程均适用。 3.0 职责 品质部制程稽核单位负责执行 4.0 作业内容 4.1 制程检验的分类：首件品检查；制程稽核;半成品检验; 4.2 首件品检查 4.2.1 首件品检查条件：作业方法变更、物料更换、机型更换、开始作业时、设备维修后； 4.2.2 首件前，IPQC准备以下资料：生产工单；检验用技术图纸；BOM；检验标准等，ECN做为检验依据； 4.2.3下拉第一个产品完成，各线拉长需自检合格后，送交品质部IPQC,IPQC根据首件资料进行核对，并将 首件检验结果记录于《首件检查表》上，首件合格后需在首件产品上贴《首件标识卡》交回各线，各 线需将首件悬挂于拉线前; 4.2.4 试产和第一次量产的产品需研发部相关人员确认，并在工单首页签名，批量生产由PE完成对性能确 认; 4.2.5 在首件品检验不合格时，拉长应组织并教导员工重新作首件品的生产，直到合格为止； 4.2.6 只有在首件品在得到确认OK后，才可以正常生产; 4.3 制程稽核 4.3.1 首件合格后，每隔2小时至少稽核一次，核对作业员是否按SOP要求进行作业及所生产出来的产品 是否符合要求，并将结果记录于《稽核报告》上; 4.3.2制程稽核发现不良品应及时分析原因，知会生产拉长、QE和工程部技术人员协同处理，不良品标识 按《不合格品管理程序》要求进行标识; 4.3.3 制程稽核中如发现是来料不良，须立即向上级反映并确认，立即做好检验记录，并通知采购部处理; 4.3.4 制程中重大品质问题未能及时处理，IPQC有权要求生产部门停机或停线处理，制止继续制造不良; 4.3.5 制程异常按《纠正与预防措施管理程序》执行，并追踪其结果; 4.4 半成品检验 4.4.1 半成品抽样检查按《MIL-STD-105E》正常检验单次抽样计划表执行检查,检查水平按“II”级取样,AQL 取值：CR=0 MA=0.65 MI=1.5; 4.4.2 检验人员根据生产送验数量，按工单信息、制定抽样计划，并进行抽验; 4.4.3 判定标准按《半成品检验规范》、《组立检验规范》、《成品检验规范》执行; 4.4.4 检验合格后需将制程中的标识卡上盖“PASS”印章; 4.4.5 不合格时按《重工管理》执行; 4.5 制程稽核人员根据收集之数据做好记录，以便作统计分析。 5.0参考文件 5.1 《纠正与预防措施管理程序》-----SKY-QP-18 5.2 《不合格品管理程序》---------- SKY-QP-17 5.3 《半成品检验规范》SKY-QD-WI010 A/0 5.4 《组立检验规范》--SKY-QD-WI011 A/0 版本 A 天空创新科技（深圳）有限公司 版号 1 文件类别 程序文件 页码 3/3 文件编号 SKY-QP-15 制程检验管理程序 生效日期 2012年9月1日 5.5 《成品检验规范》--SKY-QD-WI012 A/0 6.0记录表单 6.1IPQC SMT 稽核报表---SKY-QD-QR001A/0 6.2IPQC（插焊段）稽核报表-----------SKY-QD-QR003A/0 6.3IPQC（组装段）稽核报表-----------SKY-QD-QR004A/0 6.4IPQC SMT\插焊 首件檢查表 --------SKY-QD-QR008A/0 6.5IPQC 组装首件检查表------------SKY-QD-QR007A/0 6.6IPQC 包装首件检查表------------SKY-QD-QR006A/0 6.7PCBA检验报告--------SKY-QD-QR005A/0 6.8品质异常处理单------ SKY-QD-QR024A/0 7.0流程图：见附件1