石家庄公司 石志飞
述 职 大 纲
一、2010年度经营成果简介 二、2011年组织结构图 三、2011年总体产值目标分解 四、为达成全年目标产值计划采取的具体办法 五、2011年全员激励政策与考核措施 六、2011年团队建设 七、对集团职能部门的具体需求
一、 2010年度经营成果简介
2010年实现产值3832.01万元，其中：家装2258.44万 元，设计费98.15万元，家居1475.42万元。
2010年实现利润3.68万元，利润率0.1% 其中：家装贡献127.48万元，设计费贡献44.76万元，内材 贡献38.32万元，家居贡献43.68万元。 得失分析简述：
二、 2011年石家庄公司组织结构图
三、 2011年总体产值目标分解
2011年石家庄公司的总体产值目标是：4876.3万元。其 中：家装2656.3万元，设计费126万元，家居2094万元。 2011年总体利润目标是394.5万元。其中：家装贡献150 万元，设计费贡献57.5万元，内材贡献125万元，家居贡献 62万元。 各店面产值分解如下： （石家庄公司）2011年目标产值分解表.xls
四、为达成全年目标产值计划采取的具 体 办 法
（一）折扣降低措施； 日常折扣控制在9.8折内，店长有2个点的优惠权力。基础部分低于3万的将逐步退出服务范围。 （二）管理费用控制办法； （1）根据集团要求，在11年3月份前将公司职能部门及产值部门主要员工签订劳动合同并缴纳劳动保险，降低劳动用工风险。与工队工人及部分员工签定非全日志劳动合同，主要用于冲抵工队结帐的人工费。 （2）控制各项业务招待费用，定期盘点库存物品降低各项财产毁损；
（三）全年营销思路和营销费用各渠道投放计划及各月各渠道计划投放额度 全年营销以品质工程样板间征集，同时加上优秀样板间设计作品为思路。 营销费用主要是投放在本地主要平面媒体：燕赵都市报，燕赵晚报、绿 色家居，网络媒体搜房、焦点网以及省博等大型活动。 每月计划营销费用大致在？？？？？？？万。 （四）设计质量、设计费、均单值、成单率提升具体办法； （1）11年重点仍围绕着提升设计水平进行，具体形式可通过：培训、与各 兄弟公司交流、参加一些有影响力的高端设计峰会，以达到提升设计师的眼界 和水平；加强设计师对客户的整体服务满意度考核，降低客户投诉率，形成良 好的社会口碑；
（2）2010年石家庄公司基础部分均单值在3.5万左右，其中木做较少，这从公司内材的大忒板销售总量可以反映，而增加木做是提高单值非常简单有效的方法。从另一方面也说明我们的设计师在设计水平上仍需要提高。提升设计水平仍是提高单值的最终办法； （3）基于元洲品牌在本地已有一定知名度，增加成单率的主要措施有： 首先对年度内发钥匙楼盘进行分析，确定符合公司消费群的重点运作楼盘，其次重视加强与客户的首次洽谈，并在洽谈后3天内各部门回访。提高设计师个人包装意识，鼓励设计师出版书籍。 （五）内材收入和毛利率、家居收入和毛利率提升办法； （1）内材：关于内材利润和成本控制，有效派单，防止人力浪费，另外，内材利润，降低材料成本，减少额外费用，比如运输搬运等等 使用材料配比，增加材料的销售量，提高设计含量，相应材料比例增加