2010年1-7月份直营系统运营研讨会直营公司总经理述职大纲
济南公司 王弘桢 2010年8月17日—19日·三亚
一、业绩方面 1—7月已经完成业绩、达成比例、利润结果（按利润贡献单元分解）； （1）业绩完成情况： 家装产值收入404.31万元，完成1-7月预计产值的86.95%，2010年全年家装预计产值1000万元，1-7月份已完成全年目标的40.43%； 家居产值收入35.38万元，完成1-7月预计产值的50.72%， 2010年全年 （2）达成比例： 2010年1-7月计划产值共计534.75万元，实际完成比例为82.22％，其中：家装计划产值为465万元，实际完成比例为86.95％；家居计划产值69.75万元，实际完成比例为50.72％ （3）利润结果： 2010年1-7月分摊集团管理费前利润总额为-4.80万元，分摊17.50 万管理费后净利润-22.30万元，净利润率-5.07%。
各月份产值收入明细如下： 1月家装29.85万，家居0.19万 2月家装9.59万，家居0万 3月家装31.92万，家居9.46万 4月家装48.71万，家居9.24万 5月家装92.78万，家居8.19万 6月家装111.03万，家居7.81万 7月家装80.42万，家居0.49万
（2）管理费收取情况 2010年1-7月管理费收入51.29万，完成1-7月预计目标的110%， 2010年管理费预计收入100万元，1-7月份完成全年目标的51.29%。1-7月份管理费收取占家装比14.5％ 各月收取管理费明细如下： 1月管理费收入3.64万元 ,占家装比14％ 2月管理费收入1.25万元,占家装比15％ 3月管理费收入4.16万元 ,占家装比15％ 4月管理费收入6.36万元,,占家装比15％ 5月管理费收入11.99万元 ,占家装比15％ 6月管理费收入13.33万元,占家装比14％ 7月管理费收入10.56万元，占家装比15％
（3）设计费收取情况 2010年1-7月设计费收入17.86万，完成1-7月预计目标的107%， 2010年设计费预计收入36万元，1-7月份完成全年目标的50% 。1-7月份设计费收取占家装比5％ 各月收取设计费明细如下： 1月设计费收取1.74万元，占家装比7％ 2月设计费收取0.59万元，占家装比7％ 3月设计费收取4.13万元，占家装比15％ 4月设计费收取0.65万元，占家装比2％ 5月设计费收取3.13万元，占家装比4％ 6月设计费收取5.36元，占家装比5％ 7月设计费收取2.26万元，占家装比3％