元洲集团2009年度工作总结2010年度工作计划
述职人：南宁公司——陈玉涛
公司（机构）简介
2008年金秋十月，北京元洲装饰强势进驻绿城南宁，为南宁消费者带来全新的家装消费体验。南宁元洲装饰传承北京元洲装饰优秀血统，秉承客户满意是检验我们工作唯一标准的服务标准，以超标准工程，超环保保障，超时限保修的“三超服务”，为绿城消费者构筑世界级品质的家居环境。 南宁元洲同时致力于公装项目设计施工及服务，公司拥有专业公装设计团队，施工团队及服务团队，致力于打造高品质公装。 南宁元洲将全力打造有高度责任感的专业团队。
团队组织架构（现有）
集成部： 家居顾问2人
团队组织架构（现有）
现有人员配置38人
团队组织架构（2010计划）
计划人员配置58人
一、全年业绩指标总结 二、全年管理指标总结 三、全年财务指标总结
09年1-12月业绩总结分析
家装签约额指标完成情况 1、全年目标达成率： 09年目标计划：700万 1-12月完成：536.28万 达成率：76.61% 如计算家居产品，则达成率：53%
单量数据 09年1-12月份签单单量：73单 08年11-12月份签单单量：7单 因南宁公司于08年10月成立，只有11月、12月有签单，所以全年不做对比。
平均单值数据比对 08年11-12月份平均单值：5.30万 09年1-12月份平均单值：7.35万 同期增长：1.39万 09年1-12月份月平均签单：6.08个
设计费指标完成情况 1、全年目标达成率： 09年目标计划：46.12万 实际完成：32.44万 达成率为：70.34%
管理费指标完成情况 1、全年目标达成率： 09年目标计划：59万 实际完成：37.93万 达成率为：64.29%
2009年主流业务总结
1至12月家装家居业绩明细分解
家装业绩来源分析
09年总业绩520.92万元(不包含设计费和后期返款与赠券)
其中家装折后业绩442.56万元，共签约73单，平均单值6.06万元，业务部业绩210.05万元，40单，平均单值5.25万元，占家装总业绩的47.46% 其中管理费37.93万元，占比8.57%，税金7.36万元，占比1.66%,， 集成业绩33.08万元，占总收入6.35% 其他收入42.06万元,其中设计费收入32.44万元，占总业绩比6.23% 全年总费用176.95万元 分摊集团费用后净利润-34.99万元,若分摊集团费用按照刨除不计，则为亏损-8.99万元
去年同期总业绩累计37.11万元(不包含设计费和后期返款与赠券)
去年（08年）同期累计家装折后业绩37.11万元, 共签约7单，平均单值4.64万元 其中管理费3.61万元,占比9.73%； 税金0万元,占比0%， 集成业绩0万元,占总业绩0%， 其他收入3.11万元，其中设计费收入0.48万元，占总业绩的1.29% 总费用53.92万元，占总业绩的145.29% 家装成本率60.52%，总成本率60.52%， 累计利润-42.7万元