2010年1-7月份直营系统运营研讨会
大同公司 石志飞总经理 2010年8月17日—19日·三亚
一、业绩方面 1—7月已经完成业绩、达成比例、利润结果（按利润贡献单元分解）； 与年初计划比较，达成效果的优劣原因分析（从企划营销方面、店面管理方面、工程管理等方面去分析）； 对于业绩达成不理想的情况，下一步的具体改进方案；
述 职 大 纲
二、营销方面 1-7月份营销主线及主要市场营销策略，5—7月份成功营销活动分享； 1-7月份目标楼盘重点小区的拓展总结（该目标小区开工占有率，小区包装及物业公关情况。） 当地市场的竞争对手情况分析（产值、品牌排名及优劣势分析）
述 职 大 纲
三、管理方面 2010年初出台的管理制度有哪些？现执行结果的阶段性总结； 上半年全体员工大会成果总结（成功成果及现存管理问题的下一步调整计划）； 2010年1-7月份客户满意度情况；
述 职 大 纲
四、8—12月工作计划 1、切合实际的下半年产值、利润目标的分解计划； 2、营销活动计划、目标楼盘深拓计划、定金储备计划； 3、客户满意度提升计划； 五、对集团“6+1”管理模式的改进建议？其他方面的改进建议？
述 职 大 纲
业绩方面
1.1—7月已经完成业绩、达成比例、利润结果（按利润贡献单元分解）； 2.与年初计划比较，达成效果的优劣原因分析（从企划营销方面、店面管理方面、工程管理等方面去分析）； 3.对于业绩达成不理想的情况，下一步的具体改进方案；
2010年1-7月大同公司实现产值1181.38万元，其中：家装收入794.03万元；家居收入295.94万元；管理费收取85.05万元；税金收入6.36万元；设计费收取22.65万元。
2010年1-7月大同公司家装家居累计产值对比
2010年1-7月共实现产值1181.38万元，比09年同期的1037.16万元增加了144.22万元，增长率为13.91%。
2010年1-7月实现家装产值885.44万元，比09年同期788.77万元，增加了96.67万元，增长率为12.26%
2010年1-7月家居实现收入295.94万元，比09年同期增加了47.55万元，增幅为19.14%
2010年1-7月共收取管理费85.05万元，比09年同期上涨了16.81万元，涨幅率为24.63%
2010年1-7月收取设计费22.65万元，比09年同期增加2.09万元，增长率为10.17%。
2010年1-7月家装收入完成预算的69.17%，家居完成预算的54.8%，管理费完成预算的72.69%；设计费完成预算的99.34%
2010年1-7月经营情况
2010年1-7月共实现折前产值收入1181.38万元，分摊集团管理费前利润总额为56.07万元， 利润率4.75%。分摊40.83万管理费后净利润15.23万元。 1-7月家装实现折前产值885.44万元，计提折扣42.87万元，家装成本516.3万元，家装毛利 326.27万元，毛利率38.72%，计提税金28.46万元。 1-7月家居实现收人395.94万元，家居成本238.7万元，家居毛利57.24万元，毛利率19.34%计 提家居税金9.77万元。 1-7月共收人设计费22.65万元，计提设计费提成12.77万元，计提税金1.17万元，实现毛利 8.71万元，毛利率38.45%。 另外1-7月实现内材净利17.67万元；其它净收人6.32万元。 1-7月共计发生费用为321.96万元（其中包含分摊集团管理费40.83万元） 1-7月共分摊集团费用后净利润15.23万元，完成上半年预算的11.14%。其中家装利润-40.94万 元，家居利润47.46万元，设计费利润8.71万元。（分摊集团管理费全部在家装中扣除，家居及 设计费利润不扣除）