佛山市南海立汉金属制品有限公司
LH-QR9.3-02-08 NO.2016
监视测量持续改进等综合报告
各位领导：
品质部按照ISO9001四个层次体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，再次修订《质量管理体系总策划》（即质量保证大纲），通过再次策划识别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程确认有效控制，确保了对质量、计量体系持续的适宜性、充分性、有效性。
现将各项具体管理情况报告如下：
部门目标及完成情况
1、记录填写符合率100%：100%
2、内审计划按期完成率100%：100%
3、标识一次追溯通过率100%:100%
4、测量设备周期受检率≥98%，测量设备及时确认率100%：100%
5、不合格品及时处置率100%:100%
6、信息反馈及时处置率100%:100%
7、措施跟踪验证率为100%：100%
8、错漏检率：0.40%：0.35%
9、人员流失率：30%：6%
10、员工按期体检率100%：100%
11、部门无重大质量安全投诉及事故：0 目标基本完成。
体系文件修改情况
根据结合体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性、遵循致用为上精简为要、把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的程序文件进行合并修订。
本部门合并后的程序文件为：记录控制程序、管理体系策划控制程序、管理评审控制程序、许可和认证标志证书控制程序、产品一致性控制程序、监测设备控制程序、内部审核控制程序、检验和试验控制程序、不合格品控制程序、持续改进控制程序、监视测量及合规性评价控制程序、测量设备计量确认控制程序计量管理程序等。
修订后现有体系作业规范文件32个，现有质量体系记录121个，每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了记录的清晰。
标识和可追溯性
截止到2017年4月，目前在用质量状态标识共10类，包括可追溯性标识等，可满足公司产品实现全过程中标识的需要。
部门错漏检情况
今年错漏检率1.4‰，比上年0.9‰ 提高0.5‰，部门在这方面工作质量有所下降，需要在以后的工作中技能、责任、意识、工作量安排、流程等方面加以改进。
计量管理概况
截止到3月31日止，凡是涉及强检设备、关键和重要工序用测量设备都安排列入校准、检定计划；2015年度共安排检定、校准测量设备12件/台，周期受检率100% ，2016年度确认测量设备12件/台 ，计划实施确认率100% 。
对品质部测量器具的使用管理不到位，器具使用不规范 。
持续改进情况：
根据内外部质量信息反馈，及时汇总、整理发布《产品缺陷图集》于公司OA系统，去年底已发布70中缺陷图片，目前已累计收集缺陷图片10个，为故障模式影响分析、质量培训素材、质量预防控制提供经验指导、增强质量意识提供警示、累积公司产品质量缺陷方面系统全面的经验教训。
2016年持续改进措施总项数 26 次
今年截止到3月底，累计采取 8项整改措施。
问题建议及下一步努力的方向
在质量预防、质量控制、错漏检方面进行改进提高
督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；
3、 制造部门人员质量责任意识不强， 存在有图不看、不按标准执行的现象，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。
4、部门归口的各类文件持续修订完善。
品质部
2017年04