佛山市南海立汉金属制品有限公司
内 审 不 合 格 项 报 告
LH-ER9.2-05 No. 201701
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审 核 员
审核日期
20170418
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6） 未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001 □GB/T19022 □CNCA-OOC-005 3C工厂质保能力要求
□GB/T24001 □GB/T28001 □法律法规及其它要求
□手册/程序/其它文件
严重程度：□严重不合格 ■一般不合格 审核组长确认/日期： 2017-04-19
原因分析及纠正措施：
1. 因相关人员对基础设备管理要求不熟悉
2.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期： 2017/04/19
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04-20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人： 责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效 纠正无效
■纠正措施计划有效 纠正措施计划无效
■纠正措施实施有效 纠正措施实施无效
审核员/日期： 2017/04/20 佛山市南海立汉金属制品有限公司
培训记录
LH-ER7.2-05 NO：01
培训主题
基础设备维护和保养
培训时间
2017-04-20 培训地点
车间
授课老师
钟勇
参加人数
3人
培训内容：
维护和保养方法、维护时机等
对相关人员进行口头考核，成绩如下。
序号
学员姓名
参加情况
考核结果
备注
01
良好
合格
02
良好
合格
03
良好
合格记录人： 2017-04-20