LH-ER9.2-02 NO. 2017
佛山市南海立汉金属制品有限公司
2017年质量管理体系
内审计划
通〔2017 〕第006号
编制：
批准：
2017年4月10日
一、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：
1. ISO9001-2015 质量管理体系 要求
2. GB/T19011-2011管理体系审核指南
3. 公司管理手册、程序文件、规范制度等
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客要求等。
三、审核范围：
1.审核范围：五金冲压制品的生产及服务
2.审核场所：审核地址： 公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员
审核组长：A
组 员：B C
五、审核日期：2017年 4 月 17-18日，请各内审员提前做好工作安排。
六、审核日程安排见附件。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
八、审核报告发布日期：审核完成5日内。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、地点：工厂会议室
3、主持： 总经理
4、参加人员： 内审员、各部门负责人等
附件：
日期/时间
过程/活动及主要责任部门/场所
涉及的标准条款
组别
2017-4-17
08:00-08:30 首次会议
ABC
08:30-12:00 管理层/财务部：理解组织及其环境，理解相关方的需求和期望，确定质量管理体系范围，质量管理体系及其过程，领导作用和承诺总要求，以顾客为关注焦点，质量方针的建立与沟通，岗位职责和权限的确定，应对风险和机遇的措施的策划，质量目标及其实现的策划，质量管理体系变更的策划，资源提供总要求，监视、测量、分析和评价总要求，内审，管理评审，改进总要求，持续改进、知识管理、资质验证、质量事故
4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.1.1、9.2、9.3、10.1、10.3、7.1.6
ABC
14:00-16:00 办公室（行政）：岗位职责、目标实现、人员配置，知识管理，人员的能力，人员的意识，信息沟通，文件管理，
5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5
AB
16:00-18:00 办公室（销售）：岗位职责、目标实现、与顾客的沟通，产品和服务要求的确定，与产品和服务要求的评审， 产品和服务要求的更改，顾客财产管理，交付后的活动，顾客满意评价
5.3、6.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、8.5.5、9.1.2
BC
2017-4-18
08:00-11:00 生产部：岗位职责、目标实现、生产设备的管理，过程运行环境，生产和服务提供的控制，标识和可追溯性，防护。
5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.5.1、8.5.2、8.5.4
AC
11:00-12:00 办公室（采购）：岗位职责、目标实现、外部提供过程、产品和服务的控制的总要求，控制类型和程度，外部供方的信息，外部供方的财产管理
5.3、6.2、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.5.3
AB
14:00-17:00 品质部：岗位职责、目标实现、监视测量资源管理，产品和服务的放行，不合格输出的控制，分析和评价，不符合和纠正措施，质量抽查。
5.3、6.2、7.1.5、8.