内部审核日程安排表
首次会议12月25日8时30分至9时00分，贸大两化融合管理体系涉及的各部门负责人参加。末次会议12月27日15时30分至16时30分，参加人员同首次会议。日期时间/地点受审核部门主责要素审核组成员25日8:30~9:00首次会议25
日9:00~11:30
大杨集团战略发展部：标准条款：
4.1总则
4.2识别组织的内外部环境
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点
6.1新型能力的识别与确定
6.2新型能力目标的确定智勇、马真庆、郭昭君进出口公司：标准条款：
4.2识别组织的内外部环境
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点刘新国、李游、石磊范弼华，赵翠云12:30~17:00
大杨集团信息部：标准条款：
4.4两化融合管理体系
6.3两化融合实施方案的策划
7.4设备设施
7.5信息资源
7.6信息安全
8.1总则
8.2业务流程与组织结构优化
8.3技术实现
8.4数据开发利用
8.5匹配与规范
8.6运行控制
9.1总则
9.2评估与诊断
9.3监视与测量
9.4内部审核
9.5考核
9.6管理评审
10.1不符合、纠正措施和预防措施
10.2持续改进智勇、马真庆、高丰集团管理层：标准条款：
4.1总则
4.2识别组织的内外部环境
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点
4.4两化融合管理体系
5.1最高管理者
5.2两化融合方针
5.3管理者代表
5.4职责与协调沟通
6.1新型能力的识别与确定
6.2新型能力目标的确定
6.3两化融合实施方案的策划
8.1总则
9.6管理评审
10.2持续改进智勇、刘海、马真庆人力资源部：标准条款：
5.4职责与协调沟通
7.3人才保障孙盼盼、李忠英财务部：标准条款：
7.2资金投入敖戎、王勇采购部：标准条款：
7.4设备设施米昭义27日8：30-11：00
贸大工厂贸大管理层标准条款：
4.1总则
4.2识别组织的内外部环境
4.3以获取与组织战略相匹配的可持续竞争优势为关注焦点
4.4两化融合管理体系
5.1最高管理者
5.4职责与协调沟通
6.1新型能力的识别与确定
6.2新型能力目标的确定
7.2资金投入
7.3人才保障
7.4设备设施
8.1总则
10.1不符合、纠正措施和预防措施
10.2持续改进庞毅，陈玉秋，贸大生产科/技术科（生产现场巡视）：标准条款：
7.4设备设施
8.2业务流程与组织结构优化
8.3技术实现
8.4数据开发利用
8.5匹配与规范
8.6运行控制庞毅，王吉国，徐春江12:00~13:00贸大财务科标准条款：
7.2资金投入茜淑霞，贸大行政办公室标准条款：
7.3人才保障
8.2.1业务流程与组织结构优化方案庞毅、陈玉秋13:00~14:00补充审核14:00~15:30审核组信息汇总、内部沟通15:30~16:30末次会议注：1）GB/T23001-2017标准中5.2、5.4、