两化融合程序文件记录清单及编号范围
1、可持续竞争优势和新型能力管理程序
记录清单：
《贸大三年发展规划纲要》DYMD/LH-JL-08
《战略-优势-能力分析报告》DYMD/LH-JL-09
记录编号范围：DYMD/LH-JL-08～10
负责部门：战略发展部
2、文件管理程序
记录清单：
《文件审批单》DYMD/LH-JL-01
《文件审核意见表》DYMD/LH-JL-02
《文件修订状态表》DYMD/LH-JL-03
《两化融合管理体系文件清单》DYMD/LH-JL-04
《外来文件清单》DYMD/LH-JL-05
记录编号范围：DYMD/LH-JL-01～07
负责部门：信息部
3、两化融合实施方案策划管理程序
记录清单：
《两化融合实施方案》DYMD/LH-JL-11
记录编号范围：DYMD/LH-JL-11～13
负责部门：信息部
4、预算管理程序
记录清单：
《贸大全面预算方案》DYMD/LH-JL-13
《贸大预算执行报告》DYMD/LH-JL-14
记录编号范围：DYMD/LH-JL-13～16
负责部门：贸大财务科
5、人力资源管理程序
记录清单：
《人力资源配置计划》DYMD/LH-JL-17
《招聘需求计划》DYMD/LH-JL-18
《员工信息登记表》DYMD/LH-JL-19
《试用书》DYMD/LH-JL-20
《试用期评估表》DYMD/LH-JL-21
《岗位能力评价表》DYMD/LH-JL-22
《业务、技能培训计划》DYMD/LH-JL-23
《培训实施记录表》DYMD/LH-JL-24
《培训整体情况反馈表》DYMD/LH-JL-25
《培训协议》DYMD/LH-JL-26
《休假申请表》DYMD/LH-JL-27
《工资发放明细表》DYMD/LH-JL-28
《人事档案借阅申请表》DYMD/LH-JL-29
《档案材料转交明细单》DYMD/LH-JL-30
《员工晋/降调动表》DYMD/LH-JL-31
《员工离职汇签单》DYMD/LH-JL-32
《退休、退职申报表》DYMD/LH-JL-33
记录编号范围：DYMD/LH-JL-17～35
负责部门：人力资源部
6、设备设施管理程序
记录清单：
《设备采购申请审批单》DYMD/LH-JL-36
《设备采购明细表》DYMD/LH-JL-37
《设备采购合同档案 》DYMD/LH-JL-38
《设备安装调试验收单》DYMD/LH-JL-39
《设备调拨单》DYMD/LH-JL-40
《设备点检记录表》DYMD/LH-JL-41
《年度关键设备维修计划表 》DYMD/LH-JL-42
《关键设备维修记录表》 DYMD/LH-JL-43
《设备台帐》DYMD/LH-JL-44
《设备卡片》DYMD/LH-JL-45
《设备清查登记表》DYMD/LH-JL-46
《设备报废申请审批单》DYMD/LH-JL-47
《设备事故报告》DYMD/LH-JL-48
《合格设备供应商档案》DYMD/LH-JL-49 —采购部
记录编号范围：DYMD/LH-JL-36～50
负责部门：贸大生产科、采购部
7、信息资源管理程序
记录清单