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某服装公司采购部内部审核检查表DOC

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资料大小:15KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2022/11/26(发布于广东)

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文本描述
内部审核检查表
受审核部门采购部审核组成员范弼华、赵翠云审核日期12/25受审核项目标准/手册 条款收集的证据符合性1.部门概况
体系中职责定位,建立体系过程中做了哪些工作
对贸大两化融合方针的理解
组织结构和业务流程等要素是否有优化需求,现在是否匹配
现有制度是否得到执行
改进情况
2.新型能力的识别与确定
① 对新型能力及其关键指标是否做出了制度化安排?制度是否明确了相关职责、流程、时机、频次和方法等。
新型能力指标有哪些?是否迫切和切实可行?能否应全面、准确表征拟打造的新型能力?
新型能力识别的方法和过程是否按制度进行?是否有进行了调整和评审?
是否规划形成了新型能力体系?是否具备战略性、系统性、全局性?新型能力之间是否有关系?
5.4
4.1
5.2
8.2.1
8.5.1
8.6
10.1
6.1
迎审人员:米昭义
与迎审人员沟通交流
负责贸大设备设施的采购,为贸大打造新型工业化,信息化和智能化工厂提供必需的设备设施。生产设备根据贸大的需求,由采购部进行选型和采购。信息化设备由信息部负责选型,由采购部进行采购。
贸大两化融合方针以集团整体资源管控优势为基础,围绕战略目标,打造新型工业化、信息化智能工厂,引领西服定制行业发展。
要打造的新型能力是:通过为贸大提供一流的智能化设备,助其打造敏捷智能化制造管控能力
数字化智能化设备覆盖率:数字化智能化生产设备占现有总生产设备的比率由40%提升至75%。到2018年12月份已实现数字化智能化设备覆盖率44%
基本符合评价: √ 符合; ○ 基本符合;? 待讨论 ; ×不符合内部审核检查表
受审核部门采购部审核组成员范弼华、赵翠云审核日期12/25受审核项目标准/手册 条款收集的证据符合性3.新型能力目标的确定
是否根据拟打造的新型能力建立新型能力目标?
是否对新型能力关键指标的目标值做出制度化安排,明确相关职责、流程和方法等。
目标是否按照所形成的规定进行调整、评审和确定?
目标是否具体的、可测量的、可实现的且有时间要求的?
4.设备设施
是否有设备设施的管理制度?
是否有生产设备的维修保养记录?
生产设备存在哪些风险隐患?是否有风险控制流程?
现有的设备设施能否满足工厂打造新型能力的需求?是否有新的改造升级计划?
是否有设备采购流程?能在系统中展示一下吗?
6.2
7.4
新型能力的目标
数字化智能化生产设备覆盖率:由占现有总生产设备的比率的40%提升至75%。到2018年12月份已实现数字化智能化设备覆盖率44%
实现措施
1.通过引进先进智能化、自动化设备,提升生产效率(包括自动吊挂、自动仓储等)。
2.通过引进智能化设备运行分析软件,实现生产设备使用情况实现在线监测。
有设备设施管理程序文件,明确了公司生产设备设施、信息化设备设施相关方的责任和权限
工厂会定期对生产设备进行