大连贸大时装有限公司 两化融合管理体系文件 DYMD/LH-CX-13 内部审核管理程序 批准： 2018-09-25发布 2018-09-25实施 大连贸大时装有限公司发布DYMD/LH-CX-13 文档信息 文档编号 DYMD/LH-CX-13 版次 A / 0 版本记录 版次 版本日期 修改履历 初版 编制人 审核人 刘海 批准人 胡冬梅 A / 0 2018-09-25 高丰 此文件产权归大连贸大时装有限公司所有，未经书面许可，不得以任何方式外传。 Copyright ?大连贸大时装有限公司 大连贸大时装有限公司 A/0 1DYMD/LH-CX-13 目录 1目的..............................................................................................................................................................................3 2范围.............................................................................................................................................................................3 3职责.............................................................................................................................................................................3 4工作程序.....................................................................................................................................................................3 4.1内部审核依据..................................................................................................................................................3 4.2编制审核计划.....................