上实地产板块
总部部门平衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：成本管理部
部门负责人：柴会民
制表人：唐忆湘
联系电话：53858686
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标和完成标准
工作内容和措施
执行人
资源需求
影响因素分析
备注
财务
维度
部门费用控制率
5%
部门实际发生费用/部门预算费用
全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内
对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；
严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项；
统筹安排各项费用支出
客户
维度
相关单位满意度
5%
地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度
满意度调查得分在80分以上
加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
内部
运营
维度
组织体系建设
10%
成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的合理性
在6月30日前保质保量完成成本管理部的部门架构、定岗定编定员工作；
在6月30日前指导下属公司建立合理的成本管理组织架构和人员配置
分析成本管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点；
结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；
指导下属公司制定成本管理人员配置方案（or制定下属公司成本管理人员配置方案，管理下属公司成本管理专业人员）
制度和流程建设
10%
制度和流程（包括成本管理职能领域的各项制度、流程，和成本管理部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；
制度和流程执行的严格性
按照地产板块统一布置，在6月底以前完成所有制度和流程的建设；
严格执行本部门内部各项管理制度；
严格检查下属公司的成本管理制度执行情况，并严格考核和评分
根据部门内人员的分工，安排不同人员编制成本管理方面的管理制度和流程；
在部门内开展规章制度教育；
对部门内违反规章制度的情况严格考核；
按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分
在建项目目标成本规划
15%
编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面性、准确性
编制在建项目的目标成本，在3月底完成初稿，4月底提交报告
收集在建项目信息；
按计划完成在建项目的成本匡算；
修订目标成本
拟建项目目标成本规划
10%
编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性；
编制、修订目标责任控制书的及时全面性
在板块领导要求的时间内，根据目标成本编制的规定和制度做好项目目标成本的编制、修订；
根据目标责任控制书编制的规定和制度做好目标责任控制书的编制、修订
配合项目部和开发部对下属公司正在开发的项目提供专业意见；
配合提供成本匡算；
在项目定位并被批准后编制目标成本；
按时编制项目目标成本责任书