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上实地产开发公司平衡计分卡年度工作计划书DOC

资料大小:14KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2016/2/10(发布于山东)

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文本描述
上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
(机密)
公司名称:上海实业开发有限公司
公司负责人:吕清远
制表人:骆永芳
联系电话:64273871
制表日期:2015年3月21日
编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-SK-001
实现净利润目标
净利润
防范汇率风险;
沉着应对竞争态势,积极拓展租赁业务;
认真研究上实大厦经营开发,适当回购楼宇;改善大厦设施,稳定租赁价格,统一大厦管理。
一季度完成750万元;
二季度累计完成1350万元;
三季度累计完成1950万元;
四季度累计完成2500万元
2015-SK-002
控制管理费用
管理费用和营业费用
①控制公司日常办公费用支出;
②控制公司宴请招待费用;
③控制公司车辆日常使用;
④控制公司营销广告费用
一季度累计控制在127万元;
二季度累计控制在254万元;
三季度累计控制在380万元;
四季度累计控制在510万元
2015-SK-003
租金收缴工作
租金收缴率
完善各项工作,确保租金收缴顺利达标
全年平均收缴率98%。
2015-SK-004
加强收入管理
经营收入和其他收入
推进各项工作顺利开展,确保上实大厦全年租金回笼1800万元
一季度完成450万元;
二季度累计完成900万元;
三季度累计完成1350万元;
四季度累计完成1800万元。
推进各项工作顺利开展,确保车库全年租金回笼450万元
一季度完成113万元;
二季度累计完成225万元;
三季度累计完成337万元;
四季度累计完成450万元。
推进各项工作顺利开展,确保东方商厦租金回笼2500万元
一季度完成625万元;
二季度累计完成1250万元;
三季度累计完成1875万元;
四季度累计完成2500万元。
推进各项工作顺利开展,确保全年其他收入实现50万元
全年累计完成50万元
2015-SK-005
加强租赁管理
物业平均出租率
建立电子卡册制度,反映续租进度;
实现全年平均出租率90%(包括自有物业和板块委托出租的物业)
合同到期前4个月进入续租沟通阶段;
合同到期前3个月确定客户是否续租