上实地产板块
总部部门二○○六年平衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：人力资源部
部门负责人：金重源
制表人：王寅
联系电话：（021）53858859－159
制表日期：
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标和完成标准
工作内容和措施
执行人
资源需求
影响因素分析
备注
财务
维度
①人力成本控制率
招聘费用控制率；
培训费用控制率；
薪酬福利费用控制率；
其他人力费用控制率
人力成本控制在预算范围内
①选择既有影响力又有价格优势的招聘广告发布方式；
②认真做好培训计划，提出合理的培训预算；
③认真编制薪酬福利预算；
④严格审批其他人力成本费用
②部门费用控制率
5%
部门实际发生费用/部门预算费用
部门费用控制在预算范围内
对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；
严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项；
统筹安排各项费用支出；
及时同财务部门沟通，了解预算的执行情况。
客户
维度
相关单位满意度
5%
地产板块其他各部门和下属公司对人力资源部各项工作的满意度
满意度调查得分在80分以上
加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
内部运营维度
组织体系建设
15%
地产板块人力资源组织架构的合理性、实用性；
对下属公司和其他部门指导工作的及时性、合理性；
对板块人员调整、晋升和人员处理的建议的公平性、专业性；
6月30日前完成人力资源部部门架构、定岗定编定员工作；
及时、规范地对下属公司和其他部门的组织架构、人员配置等提出建议；
根据地产板块整合工作的相关要求和板块组织架构设计的工作节点，提出总部部门人员配置的建议；
配合项目开发节奏，提出项目派出人员配置的建议
对地产板块现有人员状况进行汇总分析；
完成对相关岗位拟任职人员的综合考察工作，并提出人员配置建议；
对现有下属公司的组织架构和人员配置情况进行调研分析；
对下属公司组织架构调整、人员配置变动等提出意见；
根据板块整合工作要求和时间节点，以及项目开发情况，对人员调整提出意见和建议；
指定专人负责外派人员的队伍建设