上实地产板块
总部部门平衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：企业管理部
部门负责人：邓念
制表人：余江
联系电话：（021）53858686-3133
制表日期：
指标
类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标和完成标准
工作内容和措施
执行人
资源需求
影响因素分析
备注
财务
维度
部门费用控制率
5%
部门实际发生费用/部门预算费用
全年各项费用的支出控制在规定的预算范围以内
对部门员工加强关于勤俭节约的日常教育；
严格按照有关费用管理的规章制度，办理和审批有关事项
统筹安排各项费用支出
部门预算在新的架构下，以及在新的管控模式下需要重新调整
企管部今年费用主要发生在差旅费、资料费、ISO9000认证费、ISO9000软件费和咨询费
客户
维度
相关单位满意度
5%
地产板块相关各部门和下属公司对企业管理部各项工作的满意度
结合计划管理和绩效考核进行满意度测评，满意度调查得分在80分以上
加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
内部
运营
维度
组织体系建设
10%
企业管理部组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
对下属公司和其他部门的组织体系建设的指导工作的建设性、合理性；
在6月30日前完成企管部的部门架构、定岗定编定员工作；
在6月30日前指导其他部门和下属公司建立合理的组织架构和人员配置
分析企业管理部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点；
结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定本部门定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；
与各部门、下属公司协商，指导其制定管理机构、人员配置方案
制度和流程建设
15%
板块和本部门制度和流程建立与完善；
制度和流程执行的严格性；
ISO9000体系的建立、执行和认证工作的质量
按照地产板块统一布置，在×月底以前完成所有制度和流程的建设；
严格执行本部门内各项管理制度；
严格检查下属公司和各部门的各项制度执行情况，并严格考核与评分；
9月底以前完成城发公司ISO9000内审和认证；
根据部门内人员的分工，安排不同人员编制各项管理制度和流程；
在部门内开展规章制度教育，对违反规章制度的情况严格考核；
协调各部门完成专业管理制度，并做好制度的维护
推进城发公司ISO9000内审和认证，并在条件成熟时在板块内推广