上实地产板块
总部部门平衡计分卡年度工作计划
（机密）
部门名称：工程部
部门负责人：郭伟民
制表人：
联系电话：
制表日期：年月日
指标类型
指标名称
权重
指标说明
阶段目标和完成标准
工作内容和措施
执行人
资源需求
影响因素分析
备注
财务
维度
部门费用控制率
5%
部门实际发生费用/部门预算费用
根据经审定的年度总预算列出季度预算，确保季度预算目标实现，以此来保证年度预算的实现
根据年度工作计划确定年度总预算指标在总预算范围内安排费用开支计划
每季度进行费用支出汇总平衡，确保费用支出在总预算范围内
客户
维度
相关单位满意度
5%
地产板块其他各部门和下属公司对工程部各项工作的满意度
满意度调查得分在80分以上
加强部门员工日常教育，增强部门员工服务意识；
经常听取各部门和下属公司的反馈意见，不断改进工作
相关政府部门关系
5%
相关政府部门关系是否协调融洽
保证工程正常开展
与政府部门建立通畅的沟通渠道并保持融洽的业务关系；
掌握相关政府政策和工作流程手续，快速、有效地保证工程工作正常、有序地开展
内部
运营
维度
制度和流程建设
10%
制度和流程（包括工程职能领域的各项制度、流程，和工程部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；
制度和流程执行的严格性
按照地产板块统一布置，在6月底以前完成所有制度和流程的建设；
严格执行本部门内各项管理制度；
严格检查下属公司的工程管理制度执行情况，并严格考核和评分
根据部门内人员的分工，安排不同人员编制工程不同类别的管理制度和流程；
建立健全工程管理制度流程；
建立健全技术管理制度流程；
建立健全工程内务管理制度；
在部门内开展规章制度教育；
对部门内违反规章制度的情况严格考核；
按照绩效管理制度和评分标准，严格考核评分
组织体系建设
10%
工程部组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
对下属公司组织体系建设的指导工作的建设性、合理性
在6月30日前保质保量完成工程部的部门架构、定岗定编定员工作；
在6月30日前配合相关部门指导下属公司建立合理的工程管理组织架构和人员配置
分析工程部人员状况和业务发展需求，以及板块整合后的工作特点；
结合定岗定编的规律和工作实际要求，制定定岗定编方案，协助编制员工的岗位说明书；
按照相关规定，与各下属公司协商，指导其制定工程管理机构、人员配置方案