目录

一、制造部 2
二、财务部 3
三、技术部 4
四、营销部 5
五、物资供应部 6
六、质量监督部 7
七、办公室 8
八、人力资源部 9
九、安全环保部 10
十、技术改造部 12
十一、证券部 13
十二、综合计划部 14
一、制造部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源生产管理
合同交货率－项数
合同交货率－排产量
当月排产合同的项数实际完成数/当月排产合同的总项数
当月实际交货合同总产量/计划交货合同总产量
按最低值考核
销售管理处

重点品种产量完成率
当月实际产量/当月计划产量
销售管理处

意外处理及时性评价
及时处理
主管副总

意外处理结果综合评价
处理有效得当，降低公司损失
主管副总设备指标
设备特大事故
否决性指标，目标值为零
设备科

设备重大事故
否决性指标，目标值为零
设备科

一般设备事故次数
发生次数
设备科在产品控制
在产品压缩率
目标值为15％每年
财务部检修管理
检修计划执行率
实际检修项数/计划检修项数
生产厂

检修费用控制
超支幅度/预算总额
财务部能源管理
能源指标统计分析评价
统计完整，分析准确
主管副总

能源指标达标率
各生产厂能源指标达标数/能源指标总数
生产厂部门费用控制
部门费用控制效果
当月实际费用支出/当月预算费用总额
财务部

二、财务部
序号
分类
指标
指标解释
数据来源财务费用率
财务费用率
期间财务费用/收入净额
财务部报表公司整体费用率
公司整体费用率
期间费用总额/收入净额
财务部报表可控费用
可控费用降低指标额
可控费用实际发生额—可控费用计划指标额
财务部财务报表
及时率
延迟次数
财务部报表
内审结果

准确率
出现差错次数
财务部报表
内审结果

完整性
遗漏次数
财务部报表
内审结果财务信息披露
财务信息披露的及时、准确、完整性
提供给证券部的财务报表时间和质量是否符合要求
证券部核算质量
核算内容的及时、准确、完整性
各项成本费用分配合理性，产品成本核算准确性
财务部税务处理
日常税务计算、申报的及时性与准确性
税务处罚次数（主观原因）
税务处理差错率（主观原因）
财务部报表预算组织管理
预算编制及时性、适用性、完整性、预算执行情况的及时反馈
延迟时间、出现差错次数、出现遗漏地方
财务部预算报表财务指导支持作用
公司财务状况分析、成本分析、预算执行分析等各项财务分析的适用性、指导性
分析是否符合要求，是否能提供指导作用，信息是否充足
财务分析报告使用人

10
帐务差错率
帐务差错率
会计政策运用正确否、会计帐务处理、凭证管理是否符合规定。考核上述报表外帐务出现错误的次数
内审结果

11
费用管理
部门费用管理效率
超标部门数/部门总数
财务报表