受控状态：受控 编号:FC-A-03-01:2015 版本号：1.0 财务中心流程体系 修订号：0 财务中心业务审批权限表 页数：1 1.权限分为：立：申报；审：初审、复审；决：批准。 适用范围：借款、费用报销、支出凭证等。 流程名称 2.实行“谁签署谁负责”原则：如所签署内容出现责任问题，凡拥有签署权者，应负主责，而下级审核人负协责。 3.有签署权者外出，应在OA中设置外出期间的代理人。 审批条件 立 1.初审 2.复审 3.复审 4.复审 5.复审 决 协同（执行） 金额≤1000 1000＜金额≤5万 5万＜金额≤100万 100万以上 申请人 申请人 申请人 申请人 总部部门负责人 总部部门负责人 总部部门负责人 总部部门负责人 总部财务经理 总部财务负责人 总部总经理 CEO 总部出纳 总部出纳 总部出纳 总部出纳 总部财务经理 总部财务经理 总部财务经理 总部借款单 总部财务负责人 分公司总经理 总部财务负责人 总部总经理 总部费用报销单 …… 注：上述“部门负责人”为申请部门总负责人。 知会 工程中心流程体系 工程中心业务审批权限表 1.权限分为：立：申报；审：初审、复审；决：批准。 适用范围：项目经理引进辞退，。 2.实行“谁签署谁负责”原则：如所签署内容出现责任问题，凡拥有签署权者，应负主责，而下级审核人负协责。 3.有签署权者外出，应在OA中设置外出期间的代理人。 流程名称 审批条件 立 1.初审 2.复审 3.复审 4.复审 5.复审 决 减员补充 申请人 申请人 部门负责人 部门负责人 分公司总经理 分公司总经理 新增预算外 劳务关系 人员星级异动 辞退 申请人 申请人 申请人 申请人 申请人 申请人 申请人 申请人 申请人 部门经理 部门经理 部门经理 部门负责人 结算部负责人 结算部负责人 分公司总经理 分公司总经理 分公司总经理 财务合同审核员 财务合同审核员 主辅材调度 部门经理 部门负责人 部门负责人 申请离职 公司承接区域内工程委派 重点小区委派 公司标配产品配送 特殊配送申请 木作正单 工程委派 主辅材订单 木作订单 部门负责人 主辅材调度 工程部负责人 分公司总经理 下单员 木作反补 下单员 阶段验收 申请人 质检员 质量验收管理 竣工验收 在保维修 申请人 申请人 质检员 工程合同审核员 财务合同审核员 售后专员 过保维修 申请人 申请人 申请人 售后专员 财务负责人 分公司总经理 售后服务管理 维修费用申请小于2000元 维修费用申请大于2000元 售后经理 售后经理 部门负责人 部门负责人 财务经理 财务经理 财务负责人 注：上述“部门负责人”为申请部门总负责人。 受控状态：受控 编号:CC-A-03:2015 版本号：1.0 修订号：0 页数：1 协同（执行） 知会 人力资源，ERP 人力资源，ERP 结算人员 结算人员 人力资源，ERP 人力资源，ERP 人力资源，ERP 派单员ERP 设计师/客户经理 设计师/客户经理 设计师/客户经理 结算员 派单员ERP ERP库房，物流 财务结算 木作调度，安装员ERP 木作调度，安装员ERP 库房 库房 ERP 工程经理 派单员/工程经理/结 算员 ERP 项目经理 项目经理 财务结算 财务结算 财务结算员