CC-B 受控状态：受控 编号：CC-B-03-07-01:2015A 版本号：1.0 工程部作业流程 修订号：0 领退换货处理流程 流程关键节点 爱空间-互联网家装流程体系 流程图 第1页/共1页 责任人 检核人 备注 订单需求 客户变更需求须在开工5天内申请完毕，否则木作下单员不予受理 设计师 部门经理 设计师接收到客户变需求后办理退换货变更单，填写木作变更清单提交至财务部 设计师 部门经理 工程变更单 财务部收到工程变更单后核实是否收费并确认备案 财务收款 部门经理 部门经理 是否收费 否 是 财务收款 木作下单员接收到工程变更单之后方可处理订单，并录入ERP系统，变更信息将 传递至物流 木作下单员 定单处理 物流在ERP系统确认定单后进入捡货 物流人员 部门经理 定单捡配出库 通知安装 木作调度在ERP系统处理订单之后通知物流配送，安装队安装 木作调度 部门经理 职责范围 责任人 通过各种渠 道结合公司 营销政策签 订预订单 客户经理 根据客户需 求量房制定 施工、木作 图纸、报价 设计师 1、与客户 沟通方案、确定图纸、财务 报价签订合 同。 2、财务对 其方案进行设计师 审核。 3、开工后 天上门复尺 制定木作产 品图纸、供设计师 货清单 确定完毕的 木作图纸、清单上传系 设计师 统。 在系统下载 设计方案： 图纸、清单 木作下单 员 针对设计方 案的图纸、清单进行审木作下单 核并对木作员 产品的拆图 明细。 根据图纸提 供库房、安木作下单 装的供货清员 单明细。 将拆单完毕 的图纸、清木作下单 单上传系统员 。 根据下单员 提供的信息 表在系统进 行下载所需 库房 客户信息进 行配货。 根据下单员 提供的信息 表在系统进 行下载所需 客户信息，木作调度 并根据合同 与施工进度 安排安装计 划。 根据安排计 划联系项目 经理及客户木作调度 确认安装情 况。 确认安装信 息进行安排木作调度 安装人员。 根据安排的 安装订单图 安装人员 纸、清单进 及物流。 行提货运到 客户现场。 现场安装产 安装人员 品 产品首次安 装完毕后与 项目经理或安装人员 客户做验收 确认。 调度根据安 装作业单进 行审核批复 木作调度 。 根据进度安 排二次上门木作调度 收尾。 根据进度安 排三次上门木作调度 收尾。 针对安装完 的订单进行 回访项目经 木作调度 理或客户。 审核批复安 装完成的订 单上传系统木作调度 。关闭系统 。 把安装作业 单及原有图 纸清单上交 木作调度 财务。 针对安装所 反馈信息进 行返补单的 处理及跟进返补人员 解决。并针 对问题进行 责任划分。