《中石化零售管理处加油卡内控流程实施细则及培训教材》(45页).rar 　　　　本讲议提纲按照股份公司《内控手册》和《河南分公司实施细则》描述。 　　　　本讲议重点回答了4.10加油卡业务管理流程＂控制什么，怎么控制和怎样检查，检查什么＂等四个问题 《4.10加油卡管理业务流程》是股份公司《内部控制手册》47个业务流程中新增和唯一的一个涉及加油卡管理的全流程内容，是为控制加油卡运营管理风险而编制的一个业务流程控制体系，是我们抓好加油卡运营和管理的根本制度依据。 　　《4.10加油卡管理业务流程》涵盖了加油卡运行、运维及财务结算等全方位业务管理制度，其核心部分是业务流程及控制点，包括加油卡卡片管理、售卡网点设立、售卡充值、加油卡加油、财务核对、、调价操作、异地结算、监督检查、运行维护、系统培训、经营分析等11个业..............