版本/修改状态：A/0

生效日期：2003年2月26日

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拟制：朱文君审核： 批准：

目的
确保公司的质量活动留下记录并保持质量记录的真实性，监督和考核相关人员按照公司质量体系的要求进行有效运作，为管理评审和质量改进提供依据。

适用范围
与质量管理体系运作相关的记录。

职责
3.1总经办文控员负责所有质量记录表格（正本）的编号和保存。

3.2各部门负责人或经上级指定的人员，负责本部门质量记录的控制。

工作程序
4.1质量记录空白表单的编制
4.1.1各部门根据工作需要，可自行编制质量记录空白表单草案，由文控员依据《文件与资料控制程序》编码。

4.2质量记录空白表单的审批
4.2.1工厂部质量记录表单草案，需由本部门主管初审，工厂部负责人中审，总经办终审；
4.2.2其他部门质量记录表单草案，需由本部门初审，总经办终审；
4.2.3终审后的质量记录表单，经管理者代表核准后，通知文控员生效施行。

4.3质量记录空白表单的管理
4.3.1文控员应及时将新编之质量记录表单收录在“质量记录表单目录”内，并按《文件与资料控制程序》做好发放和回收管理。

4.3.2质量记录表单的修改，按照《文件与资料控制程序》的规定执行。

编号：S-QP-02 版/修：A/0页码：第2页，共3页

4.4质量记录的填写要求
4.4.1质量记录表单一律用质检科统一规定的书写笔填写，一般不准用铅笔及红字书写(入库单、出货单除外)。

4.4.2填写时，内容不得遗漏，未发生项应在栏目上划“/”符号。

4.4.3要求字迹清晰，即时填写，内容真实，不得更改。

4.4.4发生填写错误必须更改时，应在需修改的内容上划单线，将修正后的内容清楚地写在旁边，并在记录表单右方的空白处签上修正者姓名和时间，不得用涂改的方式进行更改。

4.4.5传真件须复印后视同质量记录原件保存。

4.5记录的审核
4.5.1记录完成后，按规定将记录送交相应的主管审核，审核日期须明了。

4.5.2审核的重点：内容是否正确无误，有无明显的错误字段错误，填写全不全，是否易认。

4.6质量记录的管理
4.6.1质量记录的使用部门负责人或其指定的工作人员，负责规定质量记录的传递，并亲自或指导下属收集、汇总、分类整理，编制目录，装订成册。

4.6.2所有质量记录的收集应定期进行，必要时可以随时收集。

4.6.3记录的保存期限，在《质量记录表单目录表》中予以规定。超过保管期限仍需留用的，应另夹另柜存放并标识。

4.6.4质量记录应妥善保存，并由指定人员管理，以防止损坏、变质和丢失。

4.6.5因工作需要查阅记录，应先经记录保管部门负责人同意，查阅时，应保持记录完整、清洁；阅后及时交回给记录管理人员。

4.6.6质量记录转手保存时应办理登记手续。

4.6.7到了保存期的质量记录，按照《文件与资料控制程序》规定的程序销毁。

编号：S-QP-02 版/修：A/0页码：第3页，共3页

5.参考文件
5.1《文件与资料管理程序》
5.2《质量记录表单目录表》
6.质量记录
6.1《质量记录保存登记表》