一季度健康险推动汇报 目录人力进度情况 健康险销售规划 人力进度情况分公司预估一季度累计可新增上岗1605人，目标达成率47%。 人力摸底情况分公司现有人力10972人，确保再新增839人，达成分公司一季度末11811人力底线目标。人力推动小结（亮点） 全省内外勤干部达成共识，明确2017年工作主线是人力成长，全力推动常态增员+节点增员。人力推动小结（不足）——主管未起到带动作用 全省业经以上主管1207人，有增员的人力282人，增员活动率仅为23%，人均增员1.24人，主管带动作用没有发挥。人力推动小结（不足）——准晋升人员推动不力 全省一季度拟晋升人员546人，有直接增员的人力154人，增员活动率仅为28%，人均增员1.08人。目录人力进度情况 健康险销售规划xxxx年3月-4月健康险运作回顾xxxx年3-4月数据xxxx年3-4月数据各层级活动率各层级件均保费4月活动率和件均较3月均提升各层级人均件数各层级4件率4月人均件数和4件率较3月均提升xxxx年3-4月数据xxxx年4月健康险运作总结思想高度统一：各级会议统一思想 氛围营造热烈：项目/周件数/主管带动 政策运用到位：加佣/退市2017年2月-3月健康险运作规划整体目标（2.16-3.31）期交：1.37亿 NBV：1亿 (3款加佣产品边际NBV系数均为A+因此达成期缴目标即可达成NBV目标）保费= 人力 * 活动率 * 活动人均件数 * 件均保费路径一：1.37亿= 10972人（在册）*65%*5.3件 *3600元（xxxx年3月健康险件均） 关键要素：活动率、活动人均件数健康险目标达成路径一人力、件均维持现状1、活动率：xxxx年月均活动率43%，月高点活动率58%（6月），月出勤率25%左右，因此活动率提升至65%，难度较大。 2、活动人均件数：xxxx年活动人均件数2.3件，月高点人均件数3.2件（4月），活动人均件数提升到5.3件（提升66%），难度较大。保费= 人力 * 活动率 * 活动人均件数 * 件均保费健康险目标达成路径二人力不变：路径二：1.37亿= 10972人（在册）*65%*4.8件 *4000元（xxxx年3月健康险件均3600元） 关键要素：活动率、活动人均件数、件均保费1、活动率：xxxx年月均活动率43%，月高点活动率58%（6月），月出勤率25%左右，因此活动率提升至65%，难度较大。 2、件均保费：件均保费由3600元（xxxx年3月健康险件均）提升至4000元（提升10%），将活动人均件数降低为4.8件（提升50%），降低达成难度。保费= 人力 * 活动率 * 活动人均件数 * 件均保费健康险目标达成路径三件均不变提升活动人力、活动人均件数：路径三：1.37亿= 7422人（活动人力）*5.1件 *3600元（xxxx年健康险件均） 关键要素：活动人力、活动人均件数1、活动人力：现有人力10972人，按照60%活动率测算则活动人力6583人+839人（3月新上岗），预计产生活动人力7422人；xxxx年月均活动率43%，月高点活动率58%（6月），月出勤率25%左右，将活动率提升至60%，有望达成。 2、活动人均件数：xxxx年活动人均件数2.3件，月高点人均件数3.2件（4月），活动人均件数提升到5.1件（提升59%），难度较大。