车间现场生产物料控制规范
编制： 翟新胜
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日期：2010/12/20 修订历史记录
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2010/12/20 首发
V1.0 翟新胜
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06
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10目录
一、目的 3
二、适用范围 4
三、物料的管理原则 4
四、物料过程控制流程 5
五、物料管理规定 6
六、附表 6
一、目的
为加强生产现场物料控制，保证物料流转、标识、安全保管的有效执行，特制定本规范。
二、适用范围
本规范适用于各生产车间生产现场的物料控制。
三、物料的管理原则
1）分区域管理与流转
·管理区域：针对金融车间、硬件车间、封装车间、卡片车间等4个车间，均可划分出仓库、工序1-3的相对独立的物料管理区域；
·每个区域都承担接收物料、保管物料、使用物料、移交物料的职责；
·区域间物料的交接均通过传递窗或指定的划线区域内进行；
·各类物料（含备料、废料）都按项目流转完毕；
·抛卡应作废清空并且物理标识以指明它们的状态。作废过程应在2人以上在场的原则下进行。
·如果物料在生产过程中临时放置在生产区，应安全存储以保证完整性。应明确最后转移物料的保管员为责任人。
·敏感生产阶段前（如个人化），应进行物料数量的再确认。
·生产过程中不定期核对生产物料，能帮助区别和解决或差异。
2）使用物料车全程封闭式流转和保管
·物料车是物料流转和交接过程中的唯一合法的运输及存储工具，生产过程中需要加锁封闭；
·物料车需要附带车内物料信息的标识牌或工序操作工艺卡；
·物料车按生产区域定位并进行唯一编号，该区域内的物料车只能装载物料转到下一个工序区域，并从下一个工序区域空车返回本区域，不得在其他区域使用（可以通行）；
·物料车内的物料在同一区域内可以转移，但是转移信息需要实时登记在与物料车相配套的记录本上；
·物料车上锁的钥匙管理及使用由安全部制定管理方案；
·每个操作人员可以配置1-2个物料车，物料车上锁后才能离开工作岗位；
3）物料在区域之间流转处理的岗位设定
·仓库区域：备料员，安全员；
·生产工序：工序班长，操作员，质检员，物料审计专员（安全部）
·生产组织模式：小订单、紧急订单和试生产订单宜采用即刻流转模式；一般订单采用每2小时工序定时流转+班结模式；大数量订单采用连续生产+项目结单模式；
·生产工序内的物料处理动作：交接班的区域内物料盘点；加锁交接物料车；物料车加锁前2人确认数量，审计专员或安全员现场加锁；物料在同一区域内转移时交接双方登记；工序班长管理未分配的物料车；
·岗位说明及职责范围
备料员：管理待生产物料及产成品的入库工作，包括进行余料和废品交接。根据生产日作业计划对待生产的物料提前进行整理入物料车，在生产前进行首工序配料上线。
工序组长：在生产工序区域内部负责物