徐州物流室年度管理目标
类型
目标指标
目标/指标量化
目标分解到执行层面
结果
目标
1、销售额目标
7.68亿元
主管、客服助理、采购员、联络员、调度员
2、销售计划满足率
生产计划准确率：100%
主管、客服助理
运输完成率≥95%
主管、客服助理、联络员、调度员
车皮计划：满足率≥95%
主管、客服助理、联络员、调度员
3、物控及物流成本
辅料满足率：100%（防板结剂、石粉、黑干粉、微量元素等）
主管、采购员、调度员
包装袋满足率：100%；关键配件满足库存。
主管、采购员
因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
主管、前台、调度员
4、流转速度
产品成品从产地到经销商交付时间
主管、客服助理、联络员、调度员
厂区内提货速度：车辆每单进出厂累计平均时间≤4小时 。
主管、联络员、调度员
车皮进出站时间按铁路规定（重车一批卸货时间：3小时。）
主管、联络员、调度员
5、资金管理
存货资金周转：23天/20天（淡/旺季）
主管、采购员
6、零配件采购成本目标
A、月集中计划采购率≥70%
B、采购时限：单件误时累计≤10天/月
C、零配件采购成本下降3%
D、采购合格率≥98%
主管、采购员
7、质量管理
物流责任退货0吨（运输挂破包装袋、湿包）
主管、客服助理、调度员
8、产能及销售需求满足率
供不应求时产能最大化：大于95%
主管、客服助理
供大于求时销售需求最大化：100%
主管、客服助理
过程指标
9、对市场的响应速度
市场信息的处理或反馈1天内；信息快速反应的整体处理速度、物流链提速。
主管、客服助理、采购员、联络员、调度员
10、物流数据
系统数据、传递数据准确率100%
客服助理、采购员、联络员、调度员
11、学习创新与培训管理
·训练计划达成率≥85%
·主管每月训练/辅导4小时以上
·受训：旺季（3至9月）：科室层面：8小时/月.人；淡季（10至2月）：科室层面：16小时/月.人。
·合理化建议：3条/月·人，并每半月PK评估
主管、客服助理、采购员、联络员、调度员
12、制度、流程优化
每月完成科室制度/流程优化1个（包括操作规程）优化，并公布实施的制度/流程1个以上。
主管、客服助理、采购员、联络员、调度员
13、月度重点性工作完成率
月质询会确定3项重点性工作完成率≥95%
主管
14、临时性工作
完成率100%
客服助理、采购员、联络员、调度员
15、宣传品配送
物流室宣传品配送及时准确率100%
调度员
16、客户满意度
经销商/零售商/用户投诉30日内处理率100%，客户满意率85%
主管、客服助理、采购员、联络员、调度员
第一部分：物流室主管年度工作目标
类型
目标/指标
量化/细化
衡量方法
计算公式
考核方法
数据来源
权重
结果目标
1、销售额目标：
7.68亿元
财务部每月根据SAP系统数据统计
完成率%=完成实绩/目标×100%
完成率在45%以下，本项为零；完成率在45%~70%之间，每完成1%，得本项的4%；完成率在70%以上，每超1%，奖本项的1%，奖至本项的1倍封顶。
财务部
销售额月报表
10%
2、销售计划准确率
运输完成率≥95%
每日发货明细统计表
实际运输总量/计划需求总量*100%
统一按目标完成率计算
物流部
5%
车皮计划：满足率≥95%
每日发货明细统计表
实际车皮数/计划车皮数*100%
统一按目标完成率计算
物流部
5%
3、物控及物流成本
辅料满足率：100%
按月计划考核（从客户到仓库）
实际供应 /计划需求×100%
统一按目标完成率计算
生产室
3%
包装袋满足率：100%
按月计划考核（检验合格入库后出现包装袋质量原因除外）
实际供应 /计划需求×100%
统一按目标完成率计算
生产室
3%
因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转成本
每月根据最优运转成本路线图考核
最优运转发货量/总发货量