QR9.2-01 NO.2016
有限公司
2016年质量管理体系
内部审核方案
IATF16949：2016
品通〔2016〕第 11号
编制：
审核：
批准：
品管部
2016年10月20日
一、审核目的：
对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：
1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南
3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息；
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：
1.审核范围： 系列等产品设计制造和销售。
包括体系审核、制造过程审核、产品审核
2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员： 挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。
五、审核频次：
结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；
内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等
十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。
十一、审核活动职责
质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备
审核频率
审核部门
内审员
序号
过程代号
过程名称
过程
归口
ISO9001:2015条款
IATF16949条款
每年一次
高层
C
P1
M1
组织环境
高层
4组织环境
4.3.1确定QMS范围-补充 4.3.2顾客特定要求
4.4.1.1产品和过程的符合性 4.4.1.2产品安全
P2
S1
领导作用
高层
5 领导作用
5.1.1.1公司责任 5.1.1.2 过程有效性和效率
5.1.1.3 过程拥有者 5.3.1组织作用职责权限-补充
5.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限
P3
M2
风险机遇
高层
6.1应对风险机遇措施
6.1.2.1风险分析 FMEA
6.1.2.2 预防措施 6.1.2.3应急计划
P4
M3
经营计划
行政
6.2-6.3质量目标和实现变更策划
9.1.3监测分析评价
6.2.2.1质量目标及其实现策划-补充
9.1.1.2 统计工具的确定
9.1.1.3统计概念应用 9.1.3.1优先级
安环
A
P5
S2
基础设施
安环
7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境
7.1.3.1 工厂、设施和设备策划
7.1.4.1过程操作环境-补充 8.5.1.5全面生产