内 部 审 核 检 查 表
过程名称
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
过程绩效
指数
IATF16949
相关条款
检 查 情 况
记 录
判定
不符合状
况描述
最高管理者
过程
过程类型：M
总经理
管理者代表
目标制定监控：
企业战略；
企业战略目标；
顾客需求；
竞争对手信息；
经营计划；
质量成本。
基准分析；
企业战略目杯；
顾客需求；
竞争对手信息；
市场信息；
业务计划；
管理决策；
质量成本要求。
质量方针；
质量目标；
经营计划；
实际质量成本。
综合成品率≥70%
产品交付及时率100%/每月
超额运费≤1次/每季
中断干扰0/每月
顾客满意≥85%/每月
产品质量损失率＜15%/每月
外部百万零件不合格率3000PPM/每月
5.1
5.2
5.3
5.4
策划的管理文件制度：
过程绩效完成情况：
抽样记录情况：
总经理
管理者代表
资源提供：
人力资源；
财力资源；
物力资源；
方法资源；
经营计划
各资源总览表等
6.1
5.5
提供的资源：
审核员： 日期：
内 部 审 核 检 查 表
过程名称
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
过程绩效
指数
IATF16949
相关条款
检 查 情 况
记 录
判定
不符合状
况描述
最高管理者过程
过程类型：M
总经理
管理者代表
内部沟通；
收集信息；
分类整理；
传递分布；
处理反馈。
过程状况；
目标实现趋势；
顾客要求；
法律、法规要求；
特殊特性。
沟通过的信息
员工满意度85%/每年
5.5.3
策划的管理文件制度：
过程绩效完成情况：
抽样记录情况：
审核员： 日期：
内 部 审 核 检 查 表
过程名称
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
过程绩效
指数
IATF16949
相关条款
检 查 情 况
记 录
判定
不符合状
况描述
最高管理者
过程
过程类型：M
总经理
管理者代表
管理评审：
制定年度管理评审计划；
收集相关的
信息；
执行评审；
制定措施；
执行与跟踪
评审输入要求；
过程业绩表现；
业务目标实现情况
管理评审报告；
措施计划
管理评审改进项及时完成率100%/每年
5.6
策划的管理文件制度：
过程绩效完成情况：
抽样记录情况：
管理评审的输出：
管理评审结果：
审核员： 日期：
内 部 审 核 检 查 表
过程名称
责任部门
过程内容
过程输入
过程输出
过程绩效
指数
IATF16949
相关条款
检 查 情 况
记 录
判定
不符合状
况描述
内部审核管理
(管理者代表)过程类型：S
管理者代表
过程审核、产品审核及内部质量体系审核；
编制年度审核计划；
编制审核实施计划；
实施审核；
编制审核报告；
制定并执行纠正措施；
跟踪、验证/关闭。
顾客抱怨；
年度审核安排；
变更情况；
重大质量事故
审核报告；
验证过程不符合项
不符合项及时关闭率100%/每年
8.2.2
策划的管理文件：
过程绩效完成情况：
抽样记录情况：
。过程审核：
产品审核：
体系审核：
内审结果：
审核员： 日期：
内 部 审 核 检 查 表
过程名称
责任部门
过程内