过程流程图 Process flow chart 过程名称：P17-内部审核 过程归口：■ 配合： 主职部门 流程节点 （活动） 质检 (品管/检试验 销售 ） 序号 体系负 行政（人 责人 事） 生产 （仓库） 安环 总经理 技术 采购 财务 （设备） 01 内部质量审核方案策划 ■ ■ ■ ■ ■ 02 03 04 编制审核的实施计划 实施审核 宣布审核结果 05 确定实施纠正措施及验证 ■