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某上市公司内部控制管理之资金管理部流程文档全套GTM.01 信贷（授信）担保GTM.02.01 担保业务跟踪与处理流程【GTM.02.01】【担保业务跟踪与处理流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls