会员中心     
首页 > 资料专栏 > 经营 > 管理工具 > 管理流程 > 某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套

某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套

资料大小:160KB(压缩后)
文档格式:WinRAR
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2025/3/23(发布于广西)

类型:金牌资料
积分:--
推荐:免费申请

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
BUC.01 内部审计管理BUC.01.01 审计计划制定流程【BUC.01.01】【审计计划制定流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.01 内部审计管理BUC.01.01 审计计划制定流程【BUC.02.01】【审计计划制定流程】_流程文件_2012年6月28日.doc
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.01 内部审计管理BUC.01.01 审计计划制定流程审计计划制定流程.jpg
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.01 内部审计管理BUC.01.02 审计项目实施管理流程【BUC.01.02】【审计项目实施管理流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.01 内部审计管理BUC.01.03 审计报告编制与反馈流程【BUC.01.03】【审计报告编制与反馈流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.02 内控与风险管理【BUC.02.01】【风险评估流程】【BUC.02.01】【风险评估流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls
某上市公司内部控制管理之审计部流程文档全套BUC.02 内控与风险管理【BUC.02.02】【内部控制评价与缺陷跟踪整改流程】【BUC.02.02】【内部控制评价与缺陷跟踪整改流程】_RCM风险控制矩阵_2012年7月01日.xls