考勤标准作业流程（SOP） 工作事项/职责 序号 （最小单位的工 执行要项（工作要求、工作指引或注意事项） 类型（例行工作或非例行工作） 作细项） 工作时间（即频率， 适用制度名称（营运 使用表格/台帐名称 如每天/周/月/季度） 手册） 协调点（需配合/对 应的人员） 检查各类单据是否符合要求（是否提前或2天 《考勤管理办法》与 《签卡单》/《请假 日常考勤数据录 内提交，是否由规定的领导签批等）——不符 1 例行工作 每天 《电子考勤管理规定 》 各部门 入 合要求退单——符合要求的单据，分为签卡单 、请假单、加班单分别录入考勤系统 单》/《加班单》 每周整理日常数据（在考勤系统里）——查询 《异常数据反馈表 》 2 3 异常数据反馈 异常数据——把异常数据反馈到相关部门文员 例行工作 处 每周 《考勤管理办法》 各部门 不定期对打卡情况进行监督（使用监控摄 像头、安管每晚对办公室人员登记的《 非例行工作 加班情况监督表》、抽检等形式） 监督代打卡、加 班抽查 《电子考勤管理规定 《加班情况监督表 不定期 部门领导、各部门 》 》 整理系统日常数据（支援人员向相应项目的考 勤专员要求提供相应的人员考勤数据）——根 各项目考勤专员、 各部门、直属上司 4 考勤报表 据相关的制度确认全体员工考勤数据无异常 ——制作考勤报表——跟进审批——每月10 前交财务部——复印留底归档 例行工作 月度 《考勤管理办法》 《考勤统计表》 收集相关费用数据（包括本项目后勤费用、其 他项目的后勤费用、提成费用表、人事报表等 ）——把考勤数据和相关费用数据导入 薪资管理系统——制作工资报表——跟 《认识报表》/《后 勤费用明细表》/《 本项目/其他项目的 进审批——每月15号前将审批完毕的工 工资报表及工资 单发放 《薪资计发管理办法 考勤统计表》/《提 后勤管理员、劳资 5 资报表交财务部——工资汇总表纸质版 例行工作 月度 》 成费用表》/《部门 专员、部门领导、 薪资汇总表》/《员 财务部 工薪资明细表》 打包给集团丁草——复印留底归档 工资报表由项目总经理签批后——打印 工资单——通知各部门领取工资单—— 根据考勤报表——整理各部门加班情况数据 ——制作加班汇总表——每月10日前以电子 版形式发送给区域行政中心邱主管——每月定 例行工作 期公布本月加班情况——要求各部门进行分析 ——每季度进行加班情况汇总分析报告 广州.粤东区域加班 各部门负责人 汇总 6 7 加班汇总表 月度/季度 《考勤管理办法》 《考勤管理办法》 根据考勤报表——整理员工的考勤数据——员 工年终奖数据的依据------制作员工出勤情况汇 非例行工作 总表 年底员工出勤天 数的统计 员工出勤情况汇总 年度 直属上司 表 备注：所谓SOP,是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ,即标准作业流程,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日 常的工作.SOP的精髓,将相关操作步骤进行细化,量化和优化.是实实在在的,具体可操作的,不是理念层次上的东西