供应商管理
总则
1．1制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章制度。
1．2适用范围
有关采购部对供应商的信息收集、管理、审核等业务，除另有规定，依本规定处理。
1．3权责单位
采购部负责供应商开发主导工作。
采购部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
2．供应商管理
2．1供应商信息收集
（1）采购部组织收集新供应商的信息，新供应商资讯来源一般有下列方式：
各种采购指南。
新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
各种产品发布会。
各类产品展示（销）会。
行业协会、行业或政府的统计调查报告或刊物。
同行或供应商介绍。
公开征询、供应商主动联络。
其他途径。
（2）采购部组织编制《供应商基本资料表》，《供应商基本资料表》应由厂商填写。该表一般包括下列内容：
公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、业务联系人。
公司概况，如资本、成立日期、占地面积、营业额、银行资讯。
设备状况、人力资源状况。
主要产品、原材料及主要客户。
其他必要事项。
2．2供应商审核
（1）采购部实施采购前，应对拟开发的厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购、技术、质检、生产人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评审，并填写《供应商调查报告表》。
（3）评审的结果由各单位做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。
（4）未经调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。
（5）对供应商提供的物料价格，由采购部依原料价格、加工费用、付款方式等因素作评审。
（6）经调查认为合格的供应商，原则上每年复核一次。
（7）若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要的复核。
供应商基本资料表
公司名称：
地址：
电话：
传真：
负责人：
公司网址：
业务联系人：
e-mail:
公
司
概
况
资本
成立日期
占地面积
营业额
银行信用状况
人力资源状况
设备状况
主
要
产
品
主
要
客
户
其
他
事
项