物资储存管理办法本办法规定了物资的储存、整理、保管、保养，物资发放的凭证审核，物资的账簿管理等事项。物资验收合格后，填写“物资入库单”，第一联由开票人员留存，第二联由采购人员留存，第三联由物资部转送规划财务部留存，第四联由库房管理人员留存。接收入库、验收合格后的物资，库房管理人员应对物资进行整理，保管。库房管理人员将货物按品种、类别放入固定位置的货架，在《物资登记卡》（悬挂在物资上的卡片，要求物资部提供确切名称）上登卡，每天下班前将当天入库信息输入ERP系统。物资部对库房物资进行统一编号。（建议编号采取“四号定位”法：第一位表示库房的编号；第二位表示库房分区或货架的编号；第三位表示货架层次编号；第四位表示物资垛位编号。）仓库布局合理，货架纵成线、横成条，标记鲜明，道路畅通。严禁混堆乱放，标明不明。库房管理人员将物资按品种、规格、型号及使用要求分别堆放。维持原包装，保证物资外型及内在质量不受损坏。易燃或有剧毒物资，应存入专门仓库和库位，严禁火种和闲人入内。保管好各类物资的技术资料。包括产品使用说明书、质保书、出厂合格证等。根据物资的物理、化学性能定期进行保养。易爆易碎物资，做好防爆、防碎损保养。易锈物资，定期作好防锈涂油处理。（物资部可根据保养实际情况填写相应措施）安全库存管理：库房管理人员判断物资是否低于设定的安全库存，如果发现低于安全库存，产生安全库存报警警报，报经部门主任同意后，采取相关措施。仓库物资的发放规定库房管理人员审核发放物资的各类凭证，包括审核凭证填写是否规范，审批手续是否齐全等。凭证审核合格后，库房管理人员发货。“物资出库单”当月有效（一般以当月结账截止日期25日为界），过期作废。库房管理人员发货准确、及时。发货数量、型号、规格当面交清，严禁库房管理人员克扣使用部门物资。需计量、计件、分割的物资，要拆箱分割、计件发放。严禁实发数大于请领数，严禁白纸条、借条抵押在仓库领料。仓库物资的出库管理：物资当天发放、当天下班前必须将出库信息输入ERP系统。做到登记卡数、实物数与ERP系统库存信息库数量相一致。领用物资退库管理领出物资后出现使用变更或剩余时，应该及时退库。任何使用部门和个人不得私自保管剩余物资。退库时要办理退库手续，填写“物资退库单”，注明原因，同时报经领用部门主任签字批准。退库物资须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用的方可退库。库房管理人员凭“物资退库单”及质检合格证将退库物资重新输入ERP系统。本办法由物资部负责解释，自公布之日起实施。
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