物资采购管理制度第一章总则为了规范物资采购行为，降低采购成本，提高公司经济效益，保障生产经营活动，特制定本制度。物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行，防止采购过程中不正当行为发生。物资采购的基本原则：坚持质量标准，坚持效益优先，同样品种比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉。本制度适用于物资部职权范围内的采购物资。第二章管理体制物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门。物资部实行成批和零星采购相结合体制。根据年度经营计划，测算和制定年度物资需求计划，每年进行几次成批采购。年度物资需求计划难以概括，或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多次零星采购。贯彻“五适”方针，即以适当的价位、在适当的时间，从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。第三章采购计划与申请根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量，制定年度采购计划。根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。采购计划的编制必须本着满足需要，减少库存的原则，有条件的品种逐步实现“零库存”管理，以加速资金周转。相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部。物资部经综合分析和平衡后，提出物资部采购计划，在30日前提交党委/经理办公会审批（审批原则上在10日内完成）。各类物资订货，原则上按计划执行。若生产急需，使用部门提出采购申请，报主管（副）总经理审批后，报送物资部，并由物资部主管（副）总经理审批后，物资部方能进行采购。采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批，5万元以下的按公司《资金审批权限表》批复。第四章采购实施采购人员收到被批复的采购计划后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管（副）总经理选择。采购询价获准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款。合同文本须经部门主任、主管（副）总经理审核批准。重大（XX金额以上）采购合同须经公司律师审核和公证处公证，并报主管（副）总经理批准。采购合同经双方签章生效后，采购人员按合同付款进度，向规划财务部申请付款。采购人员按合同交货进度，及时催促供应商按时发货，收到提货通知后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、重量、数量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符（由质量部出具检测报告，或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明），采购人员及时告知供应商，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。采购物资应运抵库房处，及时办理移交入库手续，并持发票和入库单到规划财务部销账。采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催。采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报部门主任处置。第五章严格控制采购关键要素采购价格按照公司《资金审批权限表》审批。采购合同采购金额在5万（具体数字由经理办公会确定）元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；物资采购合同必须符合国家法律，地方法规及公司《经济合同管理制度》有关规定。合同必须明确付款、结算方式及违约责任处理、赔偿办法，必须明确合同争议仲裁管辖地为北京。采购合同应该经过双方签字盖章，正本各执一份，副本应分送综合部、规划财务部、质量部等存档备查。采购质量各种物资质量由质量部根据产品质量要求制定正常接受条件和让步接受条件，实物质量没有达到正常接受条件但能达到让步接受条件的，应当降价，达不到让步接受条件的拒绝付款，并取消其供货资格（具体的质量标准由质量部负责）；各种物资均须办理验收入库手续，发票根据资金审批权限由物资部主任、规划财务部主任、主管（副）总经理、党委/经理办公会、会计审核后，才能给予报销，没有或验收入库手续不齐，规划财务部不得办理。第六章附则本制度由物资部负责解释。本制度自公布之日起实施。
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