文本描述
华翔物流公司集团上海分公司总经理经济指标责任书
辽宁华翔(集团)有限公司
华翔储运公司2015年经济指标协议书
指标名称
单位
目标值
全年预算指标
货物吞吐量
万吨
136
业务收入总额
万元
1120
装卸车皮数量
个
11000
税金及附加
万元
42.89
直接业务支出
万元
556.55
定额管理费用
万元
40.69
直接经营利润
万元
480
其他业务利润
其中:船货代理
钢材贸易
万元
500
300
200
业务收入结算率
%低值易耗品报废率
%考核项目
指标名称
目标值
权重
奖惩办法
考核部门
直接经营利润
销售回款率
480万元
90%
60%
年度指标平均到每月考核,即月考核指标为40万元,作为发放本部分每月绩效薪酬的依据
每月绩效薪酬的60%与本指标直接挂钩
月绩效薪酬的发放公式为:(月绩效薪酬×60%)×(月实际值/40万)×实际回款率/90%,实际完成值高于40万,按40万计算,实际回款率高于90%,按90%计算
年终绩效薪酬的补发公式为:(年绩效薪酬×60%)×(年实际值/480万)×实际回款率/90%-已发绩效薪酬,实际值高于480万,按480万计算,实际回款率高于90%,按90%计算
若年终累计完成指标,且销售回款率达到90%,则一次性发放本目标值(480万)的5%作为奖励;
年终累计,若1<实际值/目标值≤1.5,则按超额利润的20%提成,若实际值/目标值1.5,集团将予以特别奖励,提成和特别奖励的支付方式详见《华翔集团高管人员薪酬管理办法》
全年累计未完成指标而多发放的本部分绩效薪酬,于次年分摊到第一季度逐月返还
财务部
其他业务利润
销售回款率
300+200万元
90%
40%
年度指标平均到每月考核,即月考核指标为42万元,作为发放本部分每月绩效薪酬的依据
每月绩效薪酬的40%与本指标直接挂钩
月绩效薪酬的补发公式为:(月绩效薪酬×40%)×(月实际值/42万)×实际回款率/90%,实际完成值高于42万,按42万计算,实际回款率高于90%,按90%计算
年终绩效薪酬发放公式为:(年绩效薪酬×40%)×(年实际值/500万)×实际回款率/90%-已发绩效薪酬,实际值高于500万,按500万计算,实际回款率高于90%,按90%计算;若年实际值超过300万元,且销售回款率达到90%,则按本部分全年绩效薪酬总额的95%一次性补齐,计算公式为(年绩效薪酬×40%)×95%-已发绩效薪酬
若年终累计完成指标,且销售回款率达到90%,则一次性发放本目标值(500万)的5%作为奖励;
年终累计,若1<实际值/目标值≤1.5,则按超额利润的20%提成,若实际值/目标值1.5,集团将予以特别奖励,提成和特别奖励的支付方式详见《华翔集团高管人员薪酬管理办法》
全年累计未完成指标而多发放的本部分绩效薪酬,于次年分摊到第一季度逐月返还
财务部
安全生产
零伤亡
安全生产采取一票否决制,即出现员工死亡或严重受伤的情况,扣发总经理当月全部绩效薪酬,其他事故处理措施见公司相关规定
集团通过不定期监察的方法了解子公司年度预算、安全生产、人力资源管理等工作的执行情况,相应的奖惩措施详见集团《监察管理办法》和其他相关管理制度
集团提供的资源
年薪:10万元,其中固定薪酬占40%,绩效薪酬占60%
电话费用:
业务招待费用:
车辆补助:
保证条件
集团保证:流动资金1000万元;保证固定资产投入
物流公司保证:保证各种仓储设备及装卸设备完好;保证不拖欠工人工资。
协议变更条件
发生重大市场经济环境变化
集团公司调整产品结构,追加投入设备、增加新产品等
其他因素
双方签字
集团公司总裁:
年月日
华翔物流公司总经理:
集团上海分公司总经理:
年月日