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日 期：2011-9-22

安全隐患整改制度

一、目的
为加大事故隐患整改力度，及时有效消除事故隐患，防止各类事故的发生，保护员工和公司财产安全，特制订本制度。

二、范围
适用于公司各类事故隐患整改管理。

三、依据
《公牛集团古窑公司安全生产管理制度》；
四、术语和定义
事故隐患：是指可导致事故发生的物的危险状况，人为的事故行为及管理上的缺陷。

五、职责与权限
5.1公司安全生产办公室（安全办）是本制度的主管部门，负责文件的编写、解释、指导和监督检查、登记统计、分析上报并建档及日常管理。

5.2各专业管理部门按照专业分工负责本专业的事故隐患检查与上报、整改与验收。

5.3各责任部门是事故隐患的具体整改单位，负责事故隐患监督的落实、实施整改的结果上报等工作。

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六、管理要求
6.1 事故隐患报告
6.1.1各部门发现事故隐患必须立即逐级上报。公司建立了安全生产办公室（简称：安全办），对重特大事故隐患按专业分工归口上报安全办，同时上报总经理并及时上报集团营运中心。

6.1.2 各类事故隐患在上报安全办的同时，每一季度要填写《事故隐患统计表》报安全办备案。

6.1.3 各级人员举报事故隐患时要逐级报告，特殊情况解决不了的隐患，要及时向上一级报告。

6.2隐患举报内容包括
6.2.1 对各级领导和生产组织人员、现场管理人员在生产经营中有违反有关事故法律、法规情况的举报。

6.2.2 不具备生产条件，防护设施不齐全，有强令职工冒险作业情况的举报。

6.2.3 对存在的事故隐患不整改，不采取防护措施，或发生事故隐瞒不报情况的举报。

6.2.4 在生产操作中，发现设备、设施等存在的事故隐患的举报。

6.2.5 日常管理工作中存在的事故隐患举报。

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6.3 隐患的确认和整改
6.3.1 各级各部门对检查或收集到的事故隐患，原则上以“事故隐患整改通知书”或“检查通报”的形式通知责任单位，情况紧急时，可采用其他形式通知。

6.3.2 事故隐患责任单位接到隐患整改通知后应立即组织整改，并将整改措施结果报安全办。对各单位自查的事故隐患，应及时整改，并将隐患情况和整改情况报安全办。

6.3.3 任何单位和部门人员在发现事故隐患时，均有义务消除和上报，对已形成险情的事故隐患有权要求停止生产，并采取进一步防范措施。

6.3.4 所有事故隐患整改，责任部门都应在整改完毕后将整改结果由整改实施人和验收人签字后报告安全办，由安全办组织复查。

6.3.5 隐患举报受理，由安全办对举报的内容进行调查核实，核准后作好记录，研究处理。

6.3.6 各部门对日常工作或检查发现隐患以及员工举报的隐患要高度重视，属职责范围内的要立即组织整改，需要其他部门协助的，要及时协作。

6.3.7 对上一级要求整改的事故隐患，所在单位要严格按限定整改时间完成，整改完毕后有单位负责人组织自查，达到要求后，报请有关部门复查。

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6.3.8 对因隐患整改不及时而导致事故的，要追究有关人员的责任。

6.4 隐患的整改可分为以下几种情况
6.4.1 立即整改。各级管理人员在组织进行各种检查时，对作业中存在的违章作业，违章指挥行为，或不正确的使用劳动保护用品等事故问题，要当场立即进行整改。

6.4.2 限期整改。对事故防护设施、防护设备不齐全，动作不灵敏或损坏而起不到防护作用的，已接近对生产造成影响的要立即组织整改。可以暂停生产，组织专人进行维修，恢复防护功能后，再恢复生产。对正常生产暂时构不成影响的，要采取必要的防范措施，可限期进行整改，但对事故隐患的部位、危险程度及采取必要的措施做好详细的记录，以备整改和复查。

6.4.3 停产整改。对违反劳动纪侓，违反操作规程不接受教育批评，对个人或其它人造成事故威胁的野蛮作业，管理人员违章指挥，强令职工进行冒险作业，无事故防范措施的，对存有隐患的作业现场责令限期整改，逾期未整改的，没有事故防护设施设备不符合要求的，存在重大事故隐患的作业现场，要进行停产整顿。

七、奖励与处罚
7.1 对及时发现重大事故隐患，能够采取果断措施消除隐患，避免事故发生的部门和个人按公司《事故生产奖罚实施细则》给予奖励。

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7.2 因人为造成的事故隐患，对部门或个人按《事故生产奖罚实施细则》进行处罚。

7.3 事故隐患责任部门发现安全隐患不及时报告和处理，不加强管理，没及时整改或整改不彻底的，对直接责任人或部门负责人进行处罚，造成事故的按公司相关制度进行处罚。