 ==>> 点击下载文档 |
指导思想
1、以国家的法律、法规为准则、把产业导向、社会责任、以人为本、构建和谐企业和科学发展观等真正落实在企业的经营、管理及一切活动中。
2、把企业已形成并充分发挥重要作用的“利用废铜生产出不同客户要求的产品”这一特色的、专业的企业核心竞争的生产要素做得更好。
3、为实现现代化企业管理并按股份制的目标所要求的标准，狠抓人员素质的提高、做好“请进来、送出去”等形式的各类培训、深造，把理念的转变、价值观的转变、塑造事业的心态等当成永久的主题。
4、把人们都希望有“成就感、被尊重、有地位”这一社会传统文化作为制定各项管理制度的基本原则。从观念上实现由过去的把人当成廉价劳动力转变为人力资源，使人的聪明才智、精神面貌发挥到最佳状态，真正实现劳动生产力的大提高。
5、把引进、消化自主创新当成企业发展命脉，创导允许失败的体制环境，把保护环境、安全生产、清洁生产、资源的循环与综合利用、节能减排当成企业生存之本，并在人力、物力、财力上必须优先保障。
6、08年的经济增长要改变以往只单一靠企业产品盈利的模式，要创造品牌效应、资本及社会知名度的运作等来保证企业的正常生产活动。
7、为确保建设资金的到位，08年无论从营销欠款、车间半成品、仓库成品、原材料必须严格控制周转期，并在考核中要突出体现。
8、绩效考核从单一对车间及部门的分解加工成本、各类辅助成本要转变成整体成本和逐步成本之分，为车间、部门有效地实现单项创新和工艺改进创造体制环境（对原来简单的成本降5%，（这点不规定）人员整体福利收入提高5%的做法）。
9、以罚代管要逐步转变为教育、引导、民主决策、培育制度自觉执行的工作环境，特别要从个人信誉、形象、素质上做好文章，真正做到精神文明、物质文明双丰收。
年度总目标：
年销售目标26000T，争创年利润3500万，其中营销部2000万,制造一部700万，物流部100万（原材料直接外部买卖），资本运作700万，计划单位成本整体下降5%，员工综合待遇平均增长5%。
吨耗成本预算表
2008年（2-12月份）预算加工成本(22000T) 表一
部门
工资
费用
成本
吨耗
备注
成本
制造四部
1007670
572116.2
1579786.2
71.8
制造五部
1716080
2832960
4549040
206.8
设备工程部
727100727100
33.1
费用已在车间列支
销售部
880000
3889646
4769646
216.8
工资中包括内部营销员业务费，费用包括运费、业务招待费、差旅费、通讯费、社会业务费、其他费用等
总经办
448800
100000
548800
24.9
费用包括非职能部门补助及各类活动经费
物流部
7040070400
3.2
人力资源部
48400
930000
978400
44.5
职工教育投入, 咨询费及与大专院校合作费用、试用期员工工资、师傅带徒费等
安全节能环保
7260072600
3.3
生产管理部
385550385550
17.5
包括仓库,叉车全年下拨24200元
技术品保部
797500
276550
1074050
48.8
费用为质量成本费，其中已减去品保人员工资
财务部
253000
3146953
3399953
154.5
利息及手续费
中高层
594000594000
27.0
职工福利费1046700
1046700
47.6
食宿,劳保用品,节日福利等
保险费1663320
1663320
75.6
包括财产、车辆、工伤、医疗、养老、失业、生育等各类保险
管理费用1214000
1214000
55.2
办公费、招待费用、宣传费、车辆消耗、通讯费等
预提费用2000000
2000000
90.9
公益事业、风险基金、员工离职经济补偿金、工伤、病假等特殊假期工资补贴
奖励资金2400000
2400000
109.1
除利润奖、超产奖、创新外的各类奖项
小计
7001100
20072245
27073345.2
1230.6
制造一部
1606403
373107
1979510
90.0
工资包括后勤服务费10万元；采购物资、设备的上下车及自制设备搬运等2万元，具体由
