所属部门编号 指标名称 定义 目的 计算公式 华美圣科药业 实际销售金额÷计 划销售金额 ×100% 实际销售金额占计 销售收入达成率划销售金额的比率提高销售增长 有销售往来的代有销售往来的代理加强销售渠道建设， 理商开发的数量商开发的数量 大力开发销售代理商数据统计 总经理 费用控制不超过各项固定管理费用加强预算控制，减少 预算 控制不超过预算 费用支出 数据统计 实际利润完成数额 公司利润下达任务完成公司下达的利润 /公司利润下达数 利润达成率 新产品上市计划 达成率 完成的情况 数额 额 培训计划达成率 员工流失率 财务报表出现错 误的项数 财务提交延迟的 天数 绩效表报统计延 迟提交的天数 组织机构是否按 照公司要求完成 优化 综合管理部 人员素质评估报 告是否按时提交 劳动合同没有及 时准确签订发生 的次数 劳动合同不达标 发生的项数 采购不达标次数 是否按照比价议 价的采购程序进 行 生产车间 产品工艺配方泄 密的次数 因设备、设施管 理不善导致影响 生产的小时数 人生安全事故是 否发生 生产车间 生产人员操作设 备不当影响生产 的小时数 产品质量批量部 合格损失的金额 卫生不达标的次 数 卫生不达标的次 数 保密 安全 设备设施维护 及时、准确出具 原材料检测报告 质量管理部 按照制度要求去做 小样的质量保证 生产过程的质量 控制 产品质量批量部 合格损失的金额 每年是否推出一 个新产品 销售计划达成率 回款完成率 售后服务投诉的 次数 客户档案资料不 达标的次数 发生交易的客户 数量 市场部 华青盛业（贸易公司） 公司利润计划达 成率 青圣业总经 青圣业总经理 综合管理部 净资产收益率 已获利息的倍数 库存周转天数 培训计划达成率 信息不能及时或 者不准确提供的 次数 行政管理部满意 被投诉的次数 统计数据出现差 错的次数 绩效考核延迟的 天数 销售毛利 销售费用占销售 额的比率 业务一部 资金周转天数 吨钢毛利率 品种钢销售计划 达成率 因工作不力影响 融资活动的次数 因部门原因纳税 被罚款的金额 财务报表出现错 误的项数 财务部 财务提交延迟的 天数 内外部审计发现 问题的次数 华美商务公司 服务质量满意度 是否达到收支平 衡 发生食物中毒的 人次数， 总经理 安全保卫 培训计划 招聘 经济成本分析： 及时准确 满意度×办公采 购、会场布置、绩效考核 餐饮满意度（卫 生、花色品种） 毛利水平 发生食物中毒的 人次数，总经办 考核 VI制作 综合管理部 饮食部 盗窃事故损失的 金额 满意度 发生消防安全隐 患的次数（厂区 ） 物业部 是否发生扰乱厂区 工作秩序的次数） ， 厂区秩序良好 毛利水平 物业部 信息提供 者 极性 统计单位 说明 越大越好 越多越好 越少越好 越高越好 绩效分析结果 能力是否 符合岗位 的要求 学历、能 力、工作 态度、人 员安排使 签订合同 不及时不 合理，没 有宣传公 司政策， 因合同原 因造成劳 动纠纷和 原材料和 及时性， 采购原材 料以检验