序号1模块 质量管理体系 序号1 2流程文件 CH-OP-ZG01质量管理手册 CH-OP-ZG02质量体系文件控制程序 版次 B/0 B/0 序号 （流程文件）相关记录 版次序号 作业指引 版次序号1 23 CH-QR-ZG01质量体系文件编写/修订申请表 CH-QR-ZG02文件发放回收记录表 CH-QR-ZG03质量体系文件复印申请表 CH-QR-ZG04质量记录清单 B/03 CH-OP-ZG03质量记录控制程序4 56 CH-QR-ZG05部门质量记录目录 CH-QR-ZG06文件交接登记表7 89 10 11 12 13 CH-QR-ZG07文件销毁审批清单 CH-QR-ZG08质量目标达成状况一览表 CH-QR-ZG09质量目标修改申请表 CH-QR-ZG10质量改进报告 CH-QR-ZG11管理评审计划 CH-QR-ZG12管理评审报告 CH-QR-ZG23管理评审信息反馈表4 CH-OP-ZG04质量目标策划程序5 6 CH-OP-ZG05内部沟通程序 CH-OP-ZG06管理评审程序 B/0 B/0 B/0 B/07 8 CH-OP-ZG07顾客满意度测量监控程序 CH-OP-ZG08内部质量审核程序 重复CH-QR-ZG21纠正与预防措施报告 14 15 16 17 CH-QR-ZG16年度内部质量审核计划 CH-QR-ZG17内部质量审核实施计划 CH-QR-ZG18内部质量审核检查表 CH-QR-ZG19内部质量审核报告9 10 11 CH-OP-ZG09不合格控制程序 CH-OP-ZG10数据分析程序 CH-OP-ZG11纠正与预防措施控制程序 B/0 B/0 B/0 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 CH-QR-ZG20新盘信息表 CH-QR-ZG21纠正与预防措施报告 CH-QR-ZG22纠正与预防措施一览表 CH-QR-LZ01.基础研究信息分类表 CH-QR-LZ02.公司土地储备动态计划表 CH-QR-LZ03.新项目可行性研究测算表——成本部分 CH-QR-LZ04.新项目可行性研究测算表——经济指标部分 CH-QR-LZ05.可行性研究报告 CH-QR-LZ06.项目建议书 CH-QR-LZ07.项目可行性研究（策划）听证会签表 CH-QR-LZ08.房地产项目开发里程碑计划表2 项目论证 12 CH-OP-LZ01项目拓展与论证管理流程 B/01CH-WI-LZ01-1.目标地块研究作业指引 B/0 B/0 重复 模板 重复 模板 B/02 3 CH-WI-LZ01-2.项目建议书编制作业指引 CH-WI-LZ01-3.项目可行性报告编制作业指引 B/03 45 项目策划 报批报建 设计管理 13 14 15 16 CH-OP-CH01项目策划流程 29 CH-QR-CH01项目初步定位报告评审会议纪要 模板■模板.项目策划报告 模板■模板.项目定位报告 模板■模板.项目开发指导书 30 31 32 CH-OP-BJ01报批报建管理流程 CH-OP-SJ01.概念设计管理流程 CH-OP-SJ02.方案设计管理流程 B/0 B/0 B/0 CH-QR-BJ01.报批报建计划 CH-QR-BJ02.报批报建清单 CH-QR-BJ03.房地产项目预售证办理计划表 B/0 模板■模板.报批报建分工及工作指南 33 34 35 36 37 38 CH-QR-SJO1.概念设计任务书 CH-QR-SJ02.设计任务书会签表(总部） CH-QR-SJ02-1.设计任务书会签表（城市公司） CH-QR-SJO3.设计评审表 CH-QR-SJO4.规划方案设计任务书 CH-QR-SJ05.建筑方案设计任务书 B/0 B/0 B/0 重复CH-QR-SJO2.设计任务书会签表 重复CH-QR-SJO3.设计评审表 B/0 B/0 39 40 41 重复CH-QR-SJO2.设计任务书会签表 重复CH-QR-SJO3.设计评审表 CH-QR-SJ06.实施户型确认表 CH-QR-SJ07.项目实施方案评审技术评价表 CH-QR-SJ08.初步设计任务书 17 18 CH-OP-SJ03.初步设计管理流程 CH-OP-SJ04.施工图设