广州市蓝翔信息技术有限公司
质量管理体系
程 序 文 件
文件编号： LX-QP
实施日期： 2017.11.10 编 制： 编制小组
审 核： 龙冰
批 准： 赵党
受控状态： 受控
发放编号：
部 门 会 签
行政人事部
集成项目部
营销部
采购部
财务部
研发部
龙冰
庞康满
苏建立
陈秀娟
聂媛
林民豪

修 改 页
版本
修 订 内 容
修订日期
修订者
审核
批准
B/0 首次发布
2017.11.10 龙冰
龙冰
赵党
目 录
No
文件编号
文件名称
备注
封面
修改页
目录1 LX-QP-01
文件化信息控制程序2 LX-QP-02
风险和机遇确定与应对控制程序3 LX-QP-03
管理评审控制程序4 LX-QP-04
人力资源管理控制程序5 LX-QP-05
设备管理控制程序6 LX-QP-06
订单合同评审控制程序7 LX-QP-07
设计与开发控制程序8 LX-QP-08
采购控制程序9 LX-QP-09
安装施工过程控制程序
10 LX-QP-10 标识和可追溯性控制程序
11
LX-QP-11
仓库管理控制程序
12
LX-QP-12
监视和测量资源控制程序
13
LX-QP-13
客户服务控制程序
14
LX-QP-14
内部审核控制程序
15
LX-QP-15
检验试验控制程序
16
LX-QP-16
不合格品控制程序
17
LX-QP-17
纠正措施控制程序广州市蓝翔信息技术有限公司
文件编号
LX-QP-01
版 本
B/0 文件名称
文件化信息控制程序
页 码
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目的与适用范围
本程序确立了本公司质量管理体系有关的文件化信息的管理方法及有效控制，确保相关工作场所使用的文件化信息有效并处于受控状态。
本程序适用于本公司质量管理体系有关的文件化信息。
职责
总经理负责对质量手册和程序文件的批准。
管理者代表负责对程序文件和管理手册的审核。
各部门主管负责对分管范围程序文件的审核及对作业文件的批准。
各部门、部门负责人负责对分管范围内程序文件和作业文件的组织起草和作业文件的审核，体系文件的使用与控制。
行政人事部负责文件化信息的归口管理。
程序
3.1 文件化信息的分类
质量管理体系文件分为如下几类：
质量手册
程序文件
作业文件（检验标准、作业指导书、图纸、BOM等）
外来文件
纪录文件
文件化信息分为“受控文件”和“非受控文件”， “作废文件”和“旧版保留”；
文件的起草和审批
管理手册及程序文件由行政人事部负责起草编制，管理者代表审核，总经理批准。
作业文件由各部部门指定人员编写，各部门负责人批准。