重庆亚凯建筑工程有限公司
质量/环境/职业健康安全一体化管理体系
程序文件
质量管理制度
（依据GB/T19001-2008和GB/T50430-2007及GB/T24001-2004、GB/T28001—2011编制）
编号：CQYK-PD-A
审核：汪勇
批准：刘朝有
分发号：
受控状态：受控
2015-04-01发布2015-04-01实施
中国·重庆
程序文件及质量管理制度目录
序号
程序文件及质量管理制度
文件编号
页码
01
文件控制程序
CQYK-PD-01
3—6
02
记录控制程序
CQYK-PD-02
7—8
03
环境因素识别与评价控制程序
CQYK-PD-03
9—12
04
危险源辨识与风险评价和控制措施的确定程序
CQYK-PD-04
13—17
05
法律法规与其他要求程序
CQYK-PD-05
18—19
06
合规性评价控制程序
CQYK-PD-0607
目标、指标和方案控制程序
CQYK-PD-07
21—23
08
工作岗位职责规定
CQYK-PD-08
24—30
09
信息交流与沟通管理制度
CQYK-PD-09
31—33管理评审控制程序
CQYK-PD-10
34—35人力资源管理制度
CQYK-PD-11
36—38施工机具设备管理制度
CQYK-PD-12
39—40施工实现策划管理制度
CQYK-PD-13
41—43招投标与合同管理制度
CQYK-PD-14
44—47建筑材料、构配件和设备管理制度
CQYK-PD-15
48—55分包方管理制度
CQYK-PD-16
56—60项目施工管理制度
CQYK-PD-17
61—65环境运行控制程序
CQYK-PD-18
66—67职业健康安全运行程序
CQYK-PD-19
68—70应急准备与响应管理制度
CQYK-PD-20
71—73监视和测量设备控制程序
CQYK-PD-21
74—75相关方满意度管理制度
CQYK-PD-22
76—78内部审核控制程序
CQYK-PD-23
79—81管理体系自查与评价管理制度
CQYK-PD-24
82—83施工质量检查与验收管理制度
CQYK-PD-25
84—85绩效监视和测量控制程序
CQYK-PD-26
86—87不合格品控制程序
CQYK-PD-27
88事件调查及不符合控制程序
CQYK-PD-28
89—90质量信息与质量改进管理制度
CQYK-PD-29
91—94纠正和预防措施控制程序
CQYK-PD-30
95—98绩效考核制度
CQYK-PD-31
99—102
文件控制程序
编号：CQYK-PD–01修改状态：A/0
1目的
对与质量/环境和职业健康安全管理体系和产品质量有关的文件进行控制，确保有关场所使用文件的有效版本。
2适用范围
本程序适用于公司管理体系有关的文件的控制工作；
3职责
3.1公司办公室为本程序的归口管理，负责领导本程序的有效实施，按职责权限审批文件。
3.2公司办公室负责本程序的制定、修订和实施的管理；管理体系文件的编制、发放、更改的控制和管理；各级各部门文件的收集、立卷、归档。
3.3公司工程部负责国家、地方和行业颁布的法律法规、技术标准规程、规范及公司制定有关的技术文件管理。
3.4各部门负责各自专业文件的控制、管理。
4程序
4.1文件的分类和编号
4.1.1公司的文件分为受控文件和非受控文件两大类。受控文件又可分为内部文件和外来文件。
4.1.2公司受控文件范围
4.1.2.1公司受控文件主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和施工组织设计；其他与管理体系和产品质量直接相关的文件(如管理制度、办法、工程合同文件等)。
4.1.2.2公司外来受控文件主要包括：
国家、地方、行业有关的法规、技术标准、规范、规程；顾客提供的设计文件、资料、施工图纸等。
4.1.3文件的编号
4.1.3.1公司代号用CQYK表示，质量体系文件用Q表示，环境体系用E表示，职业健康安全体系文件用O表示。
4.1.3.2外来文件用W表示。
4.1.3.3管理手册编号为：CQYK-QEOM，程序文件编号：CQYK-PD-01~32，作业指导书用：QE，其它管理规范为:QA，记录为QR表示，如CQYK-R01-01。
4.1.4受控文件
办公室应汇总公司文件，编制公司《受控文件清单》，目录按4.1.2条分类编制，以加强受控文件管理。
4.1.5文件标识
4.1.5.1各级文件发放部门发放文件时，属受控文件的应加盖“受控”印章，并实施受控管理（包括修改、换页、作废、保留、销毁管理）。
4.1.5.2经工程部确定的施工图、标准图及顾客提供的其它受控文件，由办公室实施受控管理，确保使用有效版本。
4.1.5.3为法律和留用积累知识的目的所保留的任何已作废的文件，应加盖“保留”印章。
4.1.5.4国家、地方、行业有关的法规、技术规程、规范标准合订本或文件汇编,其中的部分受控文件，和作废文件应加盖“受控”或“作废”印章标识，需“保留”的文件按5.1.5.3条执行。
4.1.5.5提供本公司以外人员(如管理手册提供给招标单位)不需要跟踪受控管理的文件,可不加盖任何标识。
4.2文件的批准发布
文件在发布前应由授权人员审批其适宜性、充分性。应制定并可随时得到识别文件的现行修订状态的控制目录或相当的文件控制程序，以防止使用失效或作废的文件。这种控制应确保：
4.2.1在对管理体系有效运行的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。
4.2.2从所有发放或使用场所及时撤出失效或作废的文件，或以其他方式确保防止误用。
4.2.3管理体系各类文件的格式
分别按照本公司文件编写的相关要求执行，确保文件格式在公司内部的一致性。4.2.4管理手册由办公室编写，管理者代表/被任命者负责审核，总经理批准。程序文件由各
部门编写，各部门负责人审核，管理者代表/被任命者批准。
4.2.6技术性作业文件由工程部组织编写、审核和归口管理，由管理者代表/被任命者批准。
4.2.7管理性作业文件由各部门拟稿、编写，经公司主管领导或总经理批准后，在办公室统一编号，打印下发，并作好发文记录。
4.2.8国家、地方、行业法规、技术规程、规范、标准有效版本等法规性文件为外来文件，由公司各部门进行确认，并通过购买或其他方法进行收集，经主管领导审批后纳入文件管理范围。
4.2.9顾客提供的设计文件、资料、图纸等由公司工程部或项目部编制目录，按受控