2009年第三季度工作总结
1、前三季度经营成果分析（结合财务盈亏平衡产值测算表讲解），找不足，挖根源，提出具体的解决方案，主要盈利来源提炼；09年如何达成年度的利润目标；保守估计09年度可完成的净利润指标 2、适合当地的营销方法，举实际案例说明。“我的城市我的家”营销活动具体执行说明。 3、当地主要竞争对手表现分析（从营销表现亮点、表现效果如何去阐述） 4、内部管理优劣评价；重点是客观地提出现存问题及改进计划 5、11月、12月业绩目标分解及管理目标；下一年度的业绩目标（家装﹢家居）和净利润指标
09年1-9月业绩总结分析
家装签约额指标完成情况 1、按全年预算月度分解： 09年1-9月份计划：1200万 实际完成：1213万 达成率为：101% 2、全年目标达成率： 09年目标计划：1600万 1-9月完成：1213万 达成率：76%
家装签约额数据比对 08年1-9月份完成：1203万 09年1-9月份完成：1213万 同期增减：﹢10万
单量数据比对 08年1-9月份签单单量：171单 09年1-9月份签单单量：203单 同期增减：＋32单
平均单值数据比对 08年1-9月份平均单值：7.03万 09年1-9月份签单单量：5.97万 同期增减：-1.06万
设计费指标完成情况 1、按全年预算月度分解： 09年1-9月份计划：115万 实际完成：118.86万 达成率为：103% 2、全年目标达成率： 09年目标计划：150万 实际完成：118.86万 达成率为：79%
设计费数据比对 08年1-9月份设计费：114.81万 09年1-9月份设计费：118.86万 同期增减：﹢4.05万
管理费指标完成情况 1、按全年预算月度分解： 09年1-9月份计划：100万 实际完成：113.35万 达成率为：113% 2、全年目标达成率： 09年目标计划：130万 实际完成：113.35万 达成率为：87%
管理费数据比对 08年1-9月份管理费：110.42万 09年1-9月份管理费：113.35万 同期增减：﹢2.93万
09年第三季度折后总业绩529万元(不包含设计费和后期返款与赠券)
其中家装折后业绩463万元，共签约77单，平均单值6万元，业务部业绩170万元，30单，平均单值7.7万元，占家装总业绩的37% 其中管理费45万元，占比9.7%，税金10.7万元，占比2.3%,， 集成业绩66万元，占总收入12.5% 其他收入51万元,其中设计费收入49.5万元，占总业绩比10.7% 三季度总费用120万元,占总业绩22.7% 分摊后净利润8.8万元,若分摊集团费用按照30%计算,三季度净利润为19.37万元
09年1-9月折后总业绩1515万元(不包含设计费和后期返款与赠券)
其中家装折后业绩1275万元，共签约201单，平均单值6.3万元，业务部业绩553万元，76单，平均单值7.3万元，占家装总业绩的43% 其中管理费106万元，占比8.4%，税金43.7万元，占比3.5%, 集成业绩240万元，占总收入15.8% 其他收入116.4万元,其中设计费收入109万元，占总业绩比8.5%， 总费用410万元,占总业绩的27%. 分摊后净利润-7.6万元, 若分摊集团费用按照30%计算,1-9月净利润为23.85万元