2009年第三季度经营成果总结会
财务部：桂邺鸿
内 容
一、2009年三季度集团经营成果 二、北京公司盈利能力分析 三、1-9月相关财务经营指标的横向比较 四、2009年9月产值接近公司相关指标对比 五、亏损公司数据分析
一、2009年三季度集团利润中心经营成果
2009年9月集团各利润中心合计实现主营业务收入4970万元，分摊集团费用前盈利459万元，分摊集团费用101万元，分摊后利润中心盈利357.6万元，利润率为7.2%。9月集团总部职能部门实际发生管理费用172万元，9月集团合计盈利286.5万元，利润率为5.77% 。 1-9月累计，集团各利润中心共实现主营业务收入32133万元，分摊集团费用前合计盈利1655.5万元，减去分摊集团职能部门费用928万元，1-9月累计各利润中心合计盈利727万元，利润率2.26%。1-9月累计集团总部职能部门实际发生管理费用1286万元。1-9月集团累计盈利370万元，利润率为1.15% 。 （以上数据不包括百滋、索沃思、宝鸡）
9月份家装体系合计实现产值收入4619万元，分摊集团费用前实现利润430万元，分摊集团费用92万元后，实现净利润338万元，净利润率7.3%。 1-9月份家装体系累计实现产值收入30514万元，分摊集团费用前实现利润1675万元，分摊集团费用830万元后，实现净利润845万元，净利润率2.77%。 各单元经营概况如下表:(单位：万元)
（一）、家装体系各公司1-9月利润完成情况（1）
（一）、家装体系各公司1-9月利润完成情况（2）
二、北京公司盈利能力分析
二、北京公司盈利能力分析
1.收入构成分析
二、北京公司盈利能力分析
2.成本分析
二、北京公司盈利能力分析
3.费用分析
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
三、1-9月相关财务经营指标的横向比较
四、2009年9月产值接近公司相关指标对比
2009年9月相关公司利润对比.xls
五、亏损公司数据分析
三季度亏损公司原因分析\三季度亏损公司原因分析-合肥公司.xls 三季度亏损公司原因分析\三季度亏损公司原因分析-青岛公司.xls 三季度亏损公司原因分析\三季度亏损公司原因分析-郑州公司.xls
五、亏损公司数据分析
结论： 1.产值的提升 2.新增店面的投入产出，不能分摊职能公共部门费用的店面需慎重考虑投入。 3.提升品牌影响力，降低折扣点，增加盈利能力。 4.增加盈利能力强的附加费收入比例，比如：设计费，内材管理费，外材返点等，提高净利润点。 5.可控费用及人力成本的控制。