温州公司开门红 全预算汇报2016年9月19日全预算管理汇报 五、2017年新全预算的设想全员参与 预先规划 准确核算全预算的基本定义全预算简介全预算，指对所辖单位进行至上而下的目标分解及工作规划；通过多层面的沟通、激励和演算，把目标落实到个体，并至下而上的目标统计；督导和推动为达成目标而形成的活动行事历落地并付之于实施；同时，伴随全过程的财务预算和全面的追踪和评估。 全面预算的特点在于“三全”，即全方位、全过程、全员参与。 全预算是一种思维模式和管理体系。全预算提出的背景（**省）投入产出新增活动预算 执行 评估目标分解 活动安排 行事历=有规划的活动安排+有核算的投入产出全预算自上而下·自下而上双向联动的工作模式自上而下自下而上全预算推导逻辑源头管理 过程监控广义全预算狭义全预算全预算4大核心要素支公司整体工作部署营业部营管全预算研讨会部门目标测算及历史数据分析提取处经理思想沟通会直辖主管目标共识会营业部全预算启动会（目标规划-自下而上）各直辖组全预算活动规划座谈会直辖组全预算活动行事历编排各独立职场职场布置及目标海报、直辖组活动行事历粘贴直辖组表报数据追踪及落实评估开门红全预算操作思路-营管全预算操作思路-主管收入目标个人收入目标管理类收入目标保费目标3-5年期目标10年期目标品质津贴人力津贴直辖津贴培育津贴组员收入目标举绩人力目标 新增人力目标件数目标准客户/准增员数目标客户积累、人力新增活动规划及安排全预算操作思路-个人面谈工具：支出规划自上而下·自下而上双向联动的工作模式自上而下·自下而上双向联动的工作模式自上而下·自下而上双向联动的工作模式客户经营活动行事历编制客户积累 35个/人个人全预算模拟走革命圣地 品怀溪番鸭游江南山水 品农家小吃赞农业科技 感热带风情登红枫古道 赏壶穴奇观览楠溪美景 观岩头古寨泡氡泉圣水赏千年廊桥采黄岩蜜桔 过神仙生活摘马站名果 观世界矾都丰富多彩的机制化营销活动落地支撑 --案例：“请客吃饭，8路军” 请客吃饭“8”路军丰富多彩的机制化营销活动落地支撑 --案例：“请客吃饭，8路军” 支公司全预算总体节奏县公司全预算行事历:10月15日集中全县主管和营管人员全预算课程学习； 县公司自上而下将开门红相关目标分解到营业部； 县公司出台开门红财务政策及推动方案； 营业部召开全预算启动会，制订个人目标并层层汇总； 县公司组成督导组到各营业部检查全预算落实情况； 县公司要求营业部10月28日前自下而上汇总并上报开门相关目标； 县公司10月29日召开全县全预算启动大会； 全面启动客户新增活动。