QP-8.30A不合格品控制程序 版本：01页修订:01 第1页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 编写：____年月日 审核：____年月日 (部门负责人) 批准：____年月日 (管理代表) 页码1234567891011121**415 修订01010101 页码161718192021222324252627282930 修订 不合格品控制程序 CONTROLOFNON-CONFORMING MATERIALPROCEDURE (QP-8.30A) QP-8.30A不合格品控制程序 页修订:01 第2页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 1.目的：制定从进料至出货全过程所有不合格品及可疑品控制之程序,减少不良发生,防止不合格品及可疑品的非预期使 用或安装。 2.范围：适应于所有制造过程，从进料、生产作业、出货、到客户退货之各阶段不合格品、可疑材料或可疑品的处理。 3.术语/定义： 3.1不合格品：不符合规范的物料或产品。 3.2可疑品：生产各阶段未有任何状态标记的产品；工序或转运过程中跌落到地面的产品；调机产品、加工过程中停 电或停气受影响产品；刀具崩断受影响之产品。 3.3A类：供应商出货检查合格。 3.4B类：已加工属本公司责任之次品。 3.5C类：已加工属供应商责任之次品。 3.6D类：未加工属本公司责任之次品。 3.7RMA：ReturnMaterialAuthorization(物料退货授权书)。 3.8SR：SpecialReport(特别报告)。 3.9断点：客户投诉后，经全检合格的产品与客户投诉前产品的分界点，可按时间、批次、标识等来识别。 4.职责： 4.1品质部：负责本程序的建立、实施及维持； 4.2相关部门：负责配合主导部门实施维持本程序。 5.运作内容： 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.1来料不合格品处理： 5.1.1IQC依据《检查指引》等资料检查来料。 5.1.2检查后,若次品超出接受范围，IQC将发出<来 货次品处理通知,呈交采购部负责人,并在来 货上贴“IMRN”标签，IMRN按照《IMRN工作指 引》执行。 5.1.3不良品处理方式： 5.1.3.1让步接受； 5.1.3.2代挑货、返工； 5.1.3.3代报废； 5.1.3.4整批退货。 5.1.4所有次品必须由WHD开具<次品通知及处理单 交品质部处理，如判定为合格品则可继续使 用；如判定为不合格品时，则由物料部负责人 决定是否在本厂报废或退供应商。 5.1.5不合格品返工、挑货后,须经检查员重新检验 合格，方可流入下一工序。 5.2生产过程中不合格品处理： 5.2.1生产过程中产生的不合格品由相关部门依 《NCM工作指引》进行。 5.2.2不良品处理方式： 5.2.2.1继续使用； IQC 品质部/生产部 /工程部/采购 部 品质部/生产部 /工程部/采购 部 IQC/仓库 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 /工程部 《检查指引》 <来货次品处理通 知 《IMRN工作指引》 <收货报告 <次品通知及处理 单 <来货次品处理通 知 <品质异常通知单 《NCM工作指引》 《返工作业指导 书》 <品质异常通知单 开始 来料检查 加工完成 检验判定不良 不良来料处理 量产投入使用 过程检验不良 不良品处理 QP-8.30A不合格品控制程序 页修订:01 第3页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.2.2.2挑货； 5.2.2.3报废； 5.2.2.4返工。 5.2.3如果不合格品属于供应商责任,由PDN部开出< 次品通知及处理单,交品质部/采购部/工程部 确认,副本分发货仓,生产部人员依通知单退回 货仓,并由IQC贴上RTV标签,交货仓处理。 5.2.4如果不合格品属于生产自检挑出，由生产部门 开出<次品通知及处理单交品质部确认。 5.2.5所有不合格品返工、挑货后,须经检查员重新 检验合格，方可流入下一工序。 5.3最终检验不合格品处理： 5.3.1最终检查发现不合格品时，若生产能自行解 决，则修复好后再次送检，如仍不行则按照 《NCM工作指引》处理。 5.3.2不良品处理方式： 5.3.2.1继续使用； 5.3.2.2挑货； 5.3.2.3报废； 5.3.2.4返工。 5.3.3所有不合格品返工、挑货后,须经检查员重新 检验合格，方可流入下一工序。 5.4客户退货不合格品处理: 5.4.1如发生客户投诉及退货,原则上此后出货必须 连续全检5批，客户有特定要求参照客户要求 进行。所有全检合格的必须在包装箱上做断点 标识通知客户，具体断点批次、标识等内容必 须在8D改善会议上明确。 5.4.2如为客户投诉及退货，参照《投诉与退货处理 工作指引》执行。 5.4.3所有退货品质部安排进行全检,并将结果记录 在<SpecialReport上,必要时会采取纠正预 防措施及更改过程来防止不合格再次发生。 5.5如遇到因客户工程资料更改、公司内部资料更 改、供应商资料更改产生的不合格品，依《工程 更改工作指引》进行。 5.6不良原因分析及对策： 5.6.1所有不合格品统计分析方法参照《统计技术控 制程序》执行。 5.6.2不合格品量化及分析，由品质部及时提供产品 的报废资料给生产部统筹处理。工程部、生产 部、品质部对报废率最高的几种产品进行跟 进,按照《优先减少计划指引》执行。 品质部/工程部 /生产部/采购 部 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 /工程部/业务 部 品质部 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 /工程部 品质部/生产部 /工程部/业务 部 <次品通知及处理 单 <返工报告 <次品通知及处理 单 <品质异常通知单 《NCM工作指引》 <次品通知及处理 单 <返工报告 《投诉与退货处理 工作指引》 <SpecialReport <ReturnMaterial Authorization <纠正预防措施 《工程更改工作指 引》 《统计技术控制程 序》 《优先减少计划指 引》 结束 优先减少计划 客户退货 退货品处理 成品检验不良 不良品处理 不良统计分析 QP-8.30A不合格品控制程序 页修订:01 第4页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.7在某种情况下,当不合格品经品质部、工程部工程 师分析不会影响产品品质和运作时,品质部、工程 部工程师可共同签署决定釆用这些不合格品。所 有被釆用的不合格品则记录在<特采报告上以便 日后追溯。记录也可从品质部使用的ACCESS软件 中取出。 5.8如因不合格而报废的产品中有镶件及配件的,应由 所属生产部拆除后按规定喷相应之铝料颜色交炉 房处理，若无法拆除镶件或配件,应在<次品通知 及处理单上注明。 5.9所有可疑品相关检查组需对其重新检验,并作适当 标记,方可流入下工序，若有可疑品或不合格已发 往客户,须立即通知客户。 5.10对于不合格品产生原因,必须加以分析,判断,并 视管制水平执行纠正预防措施,避免相同或类似状 况再次发生。参阅《纠正及预防措施程序》。 5.11所有不符合RoHS要求的产品或可疑品，必须隔离 标识只有符合RoHS要求后，才能正常流通。 ★5.12除非经由供方技术支持(STA)以书面批准的其 它替代方法，否则任何FORD的不合格产品或过程 的输出必须使用8D的方法分析，以确保根本原因 得到纠正，并防止问题再发生。 6.相关文件： 6.1《统计技术控制程序》---QP-8.40A 6.2《工程更改工作指引》---WI-7.50a 6.3《IMRN工作指引》-------WI-8.30c 6.4《NCM工作指引》--------WI-8.30d 6.5《优先减少计划指引》---WI-8.30a 6.6《投诉与退货处理工作指引》----------WI-8.50a 7.相关记录： 7.1<来货次品处理通知(IMRN)----------FM-8.30A01 7.2<特采报告-----------FM-8.30A02 7.3<品质异常通知单-----FM-8.30A03 7.4<SPECIALREPORT-----FM-8.30A04 7.5<RetrunMaterialAuthorization---FM-8.30A05 7.6<ReworkReport------FM-8.30A06 8.附件：无