江苏恺之电子模塑
有限公司
JSKZ/QP217-2007
不合格品控制程序
2007-05-08发布
2007-05-18实施
江苏恺之电子模塑有限公司 发 布
JSKZ/QP217-2007
前 言
本程序依据管理标准编写规则及《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。

本程序的附录A、B、C、D是规范性附录。

本程序由江苏恺之电子模塑有限公司提出。

本程序由江苏恺之电子模塑有限公司品保部归口。

本程序起草单位：江苏恺之电子模塑有限公司品保部。

本程序主要起草人： 。

制
定
修
订
确
认
更
改
通 知 书
编号
编制
或更改
日期
校核
日期
审定
日期
批准
日期
编 制 方 式
江苏恺之电子模塑有限公司企业标准履历
不合格品控制程序
1范围
本程序适用于江苏恺之电子模塑有限公司的不合格品或可疑品的控制。

2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。

ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求
3术语和定义
ISO9000:2000《质量管理体系－基础与定义》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》的术语和定义适用于本程序。各标准之间有矛盾的，以16949:2002为准。

4职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。

管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
相关部 门
5.1发生不合格品
5.1.1 外购、外协件入厂验收时发现的不合格品；
5.1.2 生产过程中发生的不合格品；
5.1.3 顾客返回的不合格品；
5.1.4 库存品的不合格品
品保部
5.2不合格品管理
5.2.1 不合格品的标识和隔离
5.2.1.1 外购、外协件入厂验收时发现不合格品，由仓库管理人员对不合格品进行隔离/标识；
5.2.1.2 操作者对本工序发现的不合格品进行隔离/标识；
5.2.1.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由资材部负责隔离/标识。

5.2.1.4库存品的不合格品，由仓库负责隔离/标识。

5.2.2 不合格品的追溯
5.2.2.1 外购、外协件的不合格品追溯由品保部追溯；
5.2.2.2 各过程中发生的不合格品，由品保部和生产部进行追溯；
5.2.2.3 品保部负责追溯已交付的不合格品或可疑品。

5.2.2.4 品保部负责对库存品的不合格品的追溯。

资材部
品保部
生产部
两天
当班
三天
一周
5.3 不合格品的评审
5.3.1 当外购、外协件入厂验收判为不合格时，由检验员填写《不合格品处置单》（附录B），由品保部负责评审处置
5.3.2 生产过程中：
5.3.2.1当不合格品或可疑品的数量≤10件时，由各当班检验员负责评审处置，对不合格品作评审处置意见，填写《不合格品处置单》。

5.3.2.2 不合格品或待处理品可疑品数量大于10件时，由品保部部长负责评审处置，填写《不合格品处置单》。

5.3.3 对于从顾客处返回的不合格品或可疑品，由品保部组织生产部、资材部、技术部和车间共同评审处置。

不合格品处置单
经营部
品保部
一月
5.4 不合格品的索赔
5.4.1在进货检验、加工或装配过程中，发现采购件或外协加工件有质量问题的所引起的损失，包括不合格零部件返工（修）工时、全数检验工时以及由于零件总成返工所引起的工时及相关件损失等进行索赔。

不合格品索赔管理办法
外协件索赔单
品保部
三天
一周
5.3.4当不合格品或待处理可疑品为总成时或不合格品数量构成批量时由品保部部长负责评审处置，填写《不合格品处置单》。

5.3.5库存品的不合格品由品保部与资材部共同评审处置。

资材部
品保部
生产车间主任/组长/品保部
责任部门、生产部
品保部
5.4 不合格品的处置
5.4.1外购、外协件：
5.4.1.1 外购外协件的退货及报废，由品保部作出退货或报废结论，资材部组织实施。

5.4.1.2 外购、外协件的不合格品返工由资材部处置供方负责实施。外购、外协件不合格品经返工后必须向品保部重新报验。外购、外协件偏差申请的零件应由资材部做好标识，便于追溯。标识与追溯的具体方法见《标识和可追溯性管理办法》
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