QP-7.40A生产策划与物料控制程序 版本：01页修订:01 第1页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 编写：____年月日 审核：____年月日 (部门负责人) 批准：____年月日 (管理代表) 页码1234567891011121**415 修订0101010101 页码161718192021222324252627282930 修订 生产策划与物料控制程序 PRODUCTIONMASTERMINDAND MATERIALCONTROLPROCEDURE (QP-7.40A) QP-7.40A生产策划与物料控制程序 页修订:01 第2页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 1.目的：保证生产与直接物料控制按计划有效进行，以满足客户订单要求及交货期。 2.范围：适用于本公司所有客户订单从物料的申购、外发加工、生产安排及交付的过程控制。 3.术语/定义：无 4.职责： 4.1PMC：负责本程序的建立、实施及维持； 4.2相关部门：负责配合主导部门实施维持本程序 5.运作内容： 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.1接收客户订单： 5.1.1业务部通过电子邮件、传真、邮递等方式接受 客户订单。 5.2转内部订单： 5.2.1业务部将客户订单的要求包括产品的名称、编 号、用料号、订购数量、交期、交付方式及付 款形式等资料填写在<内部订单确认书内。 5.2.2当<内部订单确认书相关信息变更或订单取消 时，业务部及时更改IPO版本并传予PMC。 5.3订单评审： 5.3.1业务部评审订单的合约要求，产品价格、交付 及付款方式并就订单的问题与客户进行沟通联 系。 5.3.2PMC负责对产能、库存及交付能力进行评审， 相关评审信息填写在<内部订单确认书上，并 于3个工作日内返回业务部。 5.3.3若订单评审结果不能满足客户需求，由业务部 与客户沟通，并取得共识。 5.3.4对于汽车产品，评审时发现需求超出产能，由 业务部第一时间与客户沟通。确认如是短期计 划增长，由PMC做出临时调整.若与客户确认此 订单增涨为长期固定增长，则需要向工程部/ 品质部/采购部/生产部/设备科收集增产所需 要设备及投资费用，再反馈客户作进一步沟通 处理。 5.3.5在评审订单时，应充分考虑公司的能力计划及 产能评估。对瓶颈设备的能力PMC需定期评估 及分析：冲压机（数冲）及精工机器每月一次 (未来半年产能),且每年度(财政年度)进行未 来一年的机器能力总评估和前12个月实际产能 负荷总结。所有评估结果交部门经理，由部门 经理制定相应的对策(申购机器或委外加工)。 5.4订单接受： 5.4.1订单评审后，通知顾客确认，并将资料输入 ERP系统。 业务部 业务部 业务部 业务部/PMC 业务部/PMC PMC/业务部 业务部 《与顾客有关的过 程控制程序》 <内部订单确认书 <内部订单确认书 <内部订单确认书 <冲压设备分析 <CNC设备分析 <提案书 接收客户订单 转内部订单 订单接受 订单评审 OK NO QP-7.40A生产策划与物料控制程序 页修订:01 第3页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.4.2PMC根据IPO的资料,于ERP内转换下达MO(需扣 除MFG3成品数) 5.5生产/物料采购/交付的排程： 5.5.1物料需求采购计划编制： 5.5.1.1PMC人员根据各产品的BOM、内部订单、 Forecast、安全库存、生产周期、运送时间、 订购周期等资料计算物料需求情况，根据需求 情况每月底编制未来三个月的“原材料(钣金) 采购需求<ALUMINUMINGOTREQUIRMENT计 划”；对于其它欠料及委外加工部分，则编制 <物料需求通知单。经PMC部门管理者审批后 的<ALUMINUMINGOTREQUIMENT和<物料需求 通知书转交给采购部进行购买。 5.5.1.2生产/物料采购/交付排程应考虑提前期， 一般情况订单提前期为45天。如客户有特殊 要求需要则按客户要求执行或与客户商定后 决定。 5.5.2生产计划编制： 5.5.2.1PMC根据订单的需求，参考冲压工艺卡、 PFD、标准工时、运送时间、提前期、存货 水平、废品率、作业准备时间等系列参数 编制每月订单生产计划(包括冲压生产计 划)。生产计划编制时同时需考虑对PPAP零 件生产的安排。 5.5.2.2生产计划编制依据参数需定期由相关部门 进行评估，必要时进行调整修订，以确保 生产计划编制的准确、有效。 5.5.2.3当出现意外插单时，需PMC统筹对生产计划 进行调整。调整后的生产计划由PMC及时知 会相关部门人员。 5.5.3交付排程：每月初PMC根据当月承诺的IPO、 工程数据编制每月交货计划(此计划每周更 新)，同时每周制定发出次周之“每周走货通 知”。 5.6物料采购及进度监控： 5.6.1采购部收到PMC的相关物料需求计划后,按 《釆购工作指引》进行采购。 5.6.3仓库负责所有来料的收货及发货;IQC负责所有 来料的检验工作。 5.7生产计划实施监控 PMC PMC PMC 采购部 仓库/IQC <ALUMINUMINGOT REQUIRMENT <物料需求通知单 <冲压生产计划 <月走货计划 <每周走货通知 《采购工作指引》 《货仓部管理指引》 生产/物料申购 /交付的排程 物料采购及進 度监控 QP-7.40A生产策划与物料控制程序 页修订:01 第4页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.7.1生产部应严格参照PMC编制发布的“月走货计 划”“冲压计划”组织生产。生产部与PMC每 日更新<生产日报之各部生产数据/订单完成 数据。对于生产计划实施中的重大异常情况 生产部应于当日第一时间反馈PMC及相关部门 5.7.2当超出计划异常,影响交付计划,则需及时调整 生产计划安排，并在生产排机会议通知生产补 料；如欠尾数时，则通知业务部与客人协商处 理是否取消或补料。 5.7.3PMC在每日之生产例会跟进“冲压计划”及各 车间生产进度，并根据实际变化情况及时调 整更新每日生产计划。 5.7.4对于BYD产品，PMC要结合交付计划和每周业务 部提供更新的客户更新需求预测对生产计划 进行必要的调整及预备库存，以确保满足BYD 客户的每周需求能100%达成。 5.7.5如异常问题导致产能/物料不足严重影响生产 计划达成，不能满足客户要求，PMC应及时知 会业务部。由CSV就已承诺订单中评估有可移 后交付之订单并与客户协商，如可则通知PMC 调整生产及交付计划满足插单。 5.7.6PMC每周四针对落后项目及下周交付的问题召 集各生产线相关人员召开每周走货安排会议。 若有不能准时交付的订单，业务部负责及时与 顾客沟通并取得共识。 5.7.7PMC每周定期召开PIM会议，检讨生产计划实施 情况并针对异常情况沟通、确定改善处理措 施。每月初统筹召开Commitment会议，总结检 讨上月交付情况并对当月订单状况进行评估及 承诺。 5.7.8制造过程中的产品、相关物料应按《产品识别 与追溯性工作指引》、有关产品防护的相关工 程要求进行标识、储存、防护。对于物料的储 存及使用需进行监控，确保物帐相符。 5.8成品装运与交付 5.8.1业务部根据PMC发生的<周走货通知制定<每周 车期表，并预定运输工具及舱位。 5.8.2PMC与生产部在走货前一日确定走货产品及数 量，并通知业务部开出付运单。 5.8.3货仓部根据付运单安排打包及装运，具体操作 参考《货仓部管理指引》执行。 5.8.4BYD顾客的产品装运时，如货品未满柜必须要 用夹板、铁钉把卡板固定好才可出货(指最后 一排)。 生产部/PDN PMC PMC/生产部 PMC PMC/业务部 PMC/生产部 业务部 PMC/各部 生产部/仓库 业务部 PMC/业务部 仓库 <生产日报 <每周走贷通知 <Commitment <Sales Estimation 《产品识别与追溯 性工作指引》 <每周车期表 <送货单 <成品调拨单/付运 单 生产计划实施 监控 成品装运与交付 QP-7.40A生产策划与物料控制程序 页修订:01 第5页共5页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.8.7产品交付完成时,由业务部按客户要求将相 关走货文件、数据及发票传送给顾客。 5.9数据分析与持续改进 5.9.1对于组织交付，由PMC每周对交付达标率进行 统计检讨，记录于每周周报上送于各部门经 理，月底由PMC经理针对交付情况召集各部门 开会检讨。 5.9.2交付时，需监控交付达成状况，包括发生的超 额运费，对交付ISO/TS16949产品的客户必须 100%满足交付要求。为确保100%按时交付而需 增的超额运费由业务部记录保存。 5.9.3所有生产策划及物料控制有关的记录需按《记 录控制程序》《文件记录》相关要求进行保存 及管控。 5.9.4持续改善：由PMC统筹相关部门，针对影响交 付及潜在的问题进行分析、研讨并不断改善， 以达顾客满意。 业务部 业务部 PMC/相关部门 PMC/相关部门 《产品交付控制工 作指引》 <周报 Commitment 《记录控制程序》 《文件记录》 6.相关文件： 6.1《与顾客有关的过程控制程序》-------QP-7.20A 6.2《不合格品控制程序》--QP-8.30A 6.3《产品识别与追溯性工作指引》-------WI-7.50e 6.4《产品交付控制工作指引》-----------WI-7.40d 6.5《货仓部管理指引》----WI-7.40b 6.6《采购工作指引》------WI-7.40c 7.相关记录： 7.1<物料需求通知书----FM-7.40A01 7.2<供应商名单--