QP-8.24A检验控制程序 版本：01页修订:01 第1页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 编写：____年月日 审核：____年月日 (部门负责人) 批准：____年月日 (管理代表) 页码1234567891011121**415 修订01010101 页码161718192021222324252627282930 修订 检验控制程序 INSPECTIONCONTROLPROCEDURE (QP-8.24A) QP-8.24A检验控制程序 页修订:01 第2页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 1.目的：旨在制定公司进货、过程中、最终检验、过期/变质物料程序,确保产品品质符合规定的要求。 2.范围：适用于公司之采购产品、顾客提供产品、生产过程中的产品及出货成品的检验。 3.术语/定义：无 4.职责： 4.1品质部：负责本程序的建立、实施及维持； 4.2生产部/采购部工程部/仓库：负责配合主导部门实施维持本程序。 5.运作内容： 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.1来料检查： 5.1.1货仓确认数量、规格后依<物料必检名单，打 印<收货报表交IQC来货检查。若属免检物 料，直接由仓库标识入库。 5.1.2IQC检查员按<收货报表上的进货资料，根据 《检查指引》等检查资料对来料进行抽样检 查。IQC确认所有RoHS物料是否在外包装箱上 贴RoHS标签，并核对该物料的检测报告是否过 期，必要时需外发检测是否符合RoHS要求。 5.1.3检验后将结果记录在<收货报告上，如果合格 IQC人员则在该批货的进货标签上加盖进货专 用的“PASS”印标识(钣金来货可标识在钣金 进货检验状态标识牌上)；如不合格则IQC人员 发出来料次品处理单，并在来货批上贴IMRN 标签。具体按《来料次品处理工作指引》执 行。 5.1.4货仓按《货仓部管理指引》进行物料管理。 5.2生产过程中检查： 5.2.1生产依计划领取原材料组织生产。 5.2.2若生产自检合格，则通知检查员首检，如果不 合格，必须采取及时对策，直至合格为止。 5.2.3QC按《检查指引》进行首检。 5.2.4如果合格则可批量生产，如果不合格且生产无 法改善时，由PQC填写<品质异常通知单，按 《不合格品控制程序》执行。 5.2.5生产部依据首检合格样板和品质要求组织批量 生产。 5.2.6检查员对生产过程中的产品进行抽样检查并记 录在<每天巡查报告上。 5.2.7工序间必须进行移交检查，合格的盖PASS章后 可移交下一工序；不合格若问题PDN能自行解 决，则解决后再次交检，不良品直接开<次品 通知及处理单交检查组处理；否则发出NCM 单，具体按《NCM工作指引》执行。 5.2.8PQC收到计量室的检验数据后，若发现材料成 份超差，发出NCM单，具体按《NCM工作指引》 执行，不合格品按《不合格品控制程序》执 行。 仓库/品质部 IQC 采购部/工程部 /生产部/品质 部/仓库 仓库/品质部 生产部 生产部/PQC PQC PQC/工程部/ 生产部/品质部 生产部 PQC PQC/工程部/ 生产部/品质部 PQC <收货报表 <物料必检名单 《检查指引》 <收货报告《抽样 计划工作指引》 《检查控制工作指 引》《IMRN工作指 引》<次品通知及 处理单 《货仓部管理指 引》 《冲压件外观检查 标准》 《检查指引》 <品质异常通知单 《不合格品控制程 序》 <每天巡查报告 《检查指引》 <部门流程卡 <次品通知及处理 单 《NCM工作指引》 《NCM工作指引》 《不合格品控制程 序》 <检查记录表 货仓收货 开始 IQC检查 流入下工序 标识入仓 生产自检 QC首检 合格判定 QC巡检 批量生产 工序移交检查 作业准备 YES 不合格品处理 NO YES NO 合格判定 pg 全工序完成 QP-8.24A检验控制程序 页修订:01 第3页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 流程图作业程序责权部门/人员相关文件及记录 5.3最终检查： 5.3.1产品所有工序完成后，完成品须交OQC检查员 作最终检验，若是RoHS要求产品，具体标识参 见工程部制订《包装指引》。 5.3.2检查员根据<部门流程卡信息，按《检查指 引》等资料进行检验。 5.3.3检验后判定合格的，则检查员在<部门流程卡 上盖“PASS”印，产品每一包装箱上盖 “PASSED”印或在每批产品包装箱上帖接受标 签（适用于用周转箱装货或成品返工），检查 完成后需将结果记录在<成品检查报告，如需 返工则记录在<返工报告上，若特采的记录在 <特采报告上,合格品由生产部门移交成品至 货仓。 5.3.4如产生的不合格品已有文件或样板要求生产能 参照返工或挑货处理，则在处理完成后再次交 检即可；否则检查员将发出NCM单，按《不合 格品控制程序》执行。 5.4所有制造过程中标识的检查样板，必须待该批处 理完成后相关生产人员和检查人员共同处理、确 认所有标识全部撕下后才可正常移交到下工序， 相关确认记录NCD记录在<部门工序卡上，其它部 门全部记录在<部门流程卡背面。 5.5各阶段检验状态标识按《产品识别与追溯性工作 指引》执行﹔记录按《记录控制程序》进行。 5.6进货检验、生产过程中检验、最终检验、过期/变 质物料的检验方法按《检查控制工作指引》进行. 5.7如果客户没有提出任何出货抽样计划方面的要 求，则按《抽样计划工作指引》要求制订相应抽 检工作。 5.8TS16949涉及的产品计数型特性的检查采用《C＝ 0抽样计划》，接收准则为零缺陷。产品允许标准 品质部应明确，必要时可送客户核准。 生产部/OQC 生产部/OQC 生产部/OQC 生产部/OQC 生产部/PQC 《包装指引》 <部门流程卡《检 查指引》 <成品检查报告< 返工报告<特采 报告<返工报告 《不合格品控制程 序》 《产品识别与追溯 性工作指引》《记 录控制程序》《检 查控制工作指引》 《抽样计划工作指 引》 6.相关文件: 6.1《记录控制程序》QP-4.24A&EP-4.54A 6.2《不合格品控制程序》---------QP-8.30A 6.3《检查控制工作指引》---------WI-8.24a 6.4《抽样计划工作指引》---------WI-8.24b 6.5《IMRN工作指引》WI-8.30c 6.6《NCM工作指引》-WI-8.30d 6.7《货仓部管理指引》-----------WI-7.40b 6.8《产品识别与追溯性工作指引》-WI-7.50e 结束 最终检验 成品标识入仓 YES 不合格品 处理 NO 合格判定 QP-8.24A检验控制程序 页修订:01 第4页共4页 此文件属『东莞市耀鑫实业有限公司』之高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印。 7.相关记录： 7.1<物料必检名单--FM-8.24A01 7.2<检查指引------FM-8.24A02 7.3<次品通知及处理单-----------FM-8.24A03 7.4<每天巡查报告--FM-8.24A04 7.5<CheckSheet(检查记录表)----FM-8.24A05 7.6<部门流程卡----FM-8.24A06 7.7<成品检查报告--FM-8.24A07 7.8<收货报告------FM-8.24A10 8.附件：无