A0
新版本

A1
P4/14
增加了6.0物料限高规定
2007.9.30

A2
换版
ISO转2008版版本升级
2009.04.01

A3
P3
增加了对粉末、油漆库存过期的处理要求
2011.7.25

制订 : 职位 : 日期 :

审核 : 职位 : 日期 :

批准 : 职位 : 日期 :

分发部门
□ 总 经 理
□ 副总经理
□ 行 政 部
□ 业 务 部

□ 生 产 部
□ 品 质 部
□ 工 程 部
□ 物 控 部

受控文件印章

1.0 目的
为确保公司所有物品的质量和数量能按规定得到维护及保存，以及生产所需的各种原材料、半成品、成品的搬运、储存、包装及交付等过程能得到合理的管制，保证产品能满足顾客要求。

2.0 适用范围
适用于本公司从物料入库到产品交付与服务的全过程。

3.0 职责
3.1 物控部：负责原材料与成品的搬运、保管、发放与建帐。

3.2 生产部：负责制程中半成品的搬运、转移、保管。

3.3 品质部：原材料、委外加工品、半成品及成品的检验和出货检验。

4.0 定义
无
5.0 工作程序
5.1 入库管理
5.1.1 原物料入库：仓管员收到来料时，应对供应商提供的单据与实物进行核实，不符合要求的应及时向部门经理或主管报告。

5.1.2 成品入库：经品质部检验判定合格的成品，由生产部开具《成品入库单》后入库。

5.2 在库管理
5.2.1 仓管员负责对所有在库物料进行保管，根据入库和出库状况分别建立电脑帐或手工帐的《物料在(出)库明细表》。

5.2.2 每月28日应对仓库主要物料进行盘点，并核对帐目，填写《盘点表》供生产部和物控部、业务部人员使用。

5.2.3 库房帐目应做到：帐、物、卡相符。

5.2.4 储存场所
储存区应分类、分区；
仓库存储的环境要适宜，必须保持包装良好，以免物料受到损坏；
仓管员需在储存物料的位置上，贴上明确的标记，以示区别，摆放时应注意整齐划一。

对于有储存期限的物料库存期限：表面未处理的产品：电解板、覆铝锌板为15天；表面电镀、氧化、发黑产品库存期限为30天；表面涂装及非表面处理的产品（不锈钢）库存期限为60天。，仓管员须在其临近到期日前7天填写《储存期限物料一览表》交品质部，按《成品检验管理程序》规定进行复检。检验后的合格品应按正常程序入库，不合格品按《不合格管理程序》处理。

对于到期的粉末、油漆进行标识和隔离，并与厂家进行确认其可用性；
5.3 物品出库管理
5.3.1物料出库管理
相关部门人员领料時，应开具《领料单》，与仓管员当面点清实数；
每一物料的发出，仓管员都应有相应的记录；
5.3.2 成品出库管理
业务部按顾客的计划要求开具《出货(通知)单》；
仓管员收到业务部的出货通知时，应核对成品型号、数量、顾客的定单号及品质部检验合格章无误后方可出货；
运输人员需按照《出货(通知)单》的要求将产品送到指定地点。

顾客签收后单据返回业务部。

5.4 物品搬运管理
5.4.1 在搬运物品时，对小件物品采取人工搬运，并做到轻拿轻放。

5.4.2 对于大件、重型物料、半成品、成品搬运时，应使用叉车等适当的搬运工具。

5.4.3 搬运工具应按《基础设施管理程序》的规定进行维护及保养，以防搬运过程中，因工具的异常而造成搬运损害。

5.5 退料管理
5.5.1 生产退料
良品退仓：生产余料需退仓储存時，生产部责任人员开具《退货(料)单》，经
品质部IQC签认后退回仓库。

不良材料退仓：生产部在使用过程中发现的不良材料，经《报废申请单》规定的流程核准后，由生产部责任人员开具《退货(料)单》退至仓库，由仓管员核对相关资料进行点收并报废。

5.5.2 退供应商材料
对于需退回供应商的材料，由品质部IQC人员确认后，开具《退货(料)单》交于物控部。

《退货(料)单》经核准退料后，必须于三天内退回供应商或移至退料区暂存，但暂存期限不得超过三个月。

6.0物料限高规定
6.1外来物料：板料以卖料时捆扎的高度为限；包装材料限高2米。

6.2半成品：主要有外协产品和制程转序品，根据产品的重量和外型结构适当叠放限高0.5-1米。

6.3成品：主要有包装品和库存品，根据产品的重量和包装箱的大小限高1-1.5米。

7.0 RoHS要求
对于必须满足RoHS要求的产品，应核实供应商是否签定《不使用环境管理物质保证书》检查当批《材质证明书》（如SGS检测报告）是否符合RoHS要求，对RoHS产品和非RoHS产品进行适当的标识和隔离，并执行《RoHS产品过程控制管理规定》。

8.0 表格与记录
《成品入库单》 QR-QP12-01
《物料在(出)库明细表》QR-QP12-02
《盘点表》 QR-QP12-03
《储存期限物料一览表》 QR-QP12-04
《出货(通知)单》QR-QP12-05
《退货(料)单》QR-QP12-06
《报废申请单》 QR-QP12-07
《领料单》 QR-QP06-04
8.0 相关文件
《不合格管理程序》QP18
《基础设施管理程序》QP06
《RoHS产品过程控制管理规定》 WI-QA-03
《不使用环境管理物质保证书》WI-QA-05
9.0 附件
附件